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    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2022</abstract>
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      <oggetto>A.A. 4253 - Servizio di pulizia dei locali del 2° piano della Palazzina ESTO per esigenze JIPO - 24514 - S.P. 1033 del 24.11.2020</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto DPI per allestimento tribuna in carpenteria metallica per eventi alta rappresentanza - 651</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Utilizzo poligono di tiro privato presso ASD ATTS Rocca Massima, per l'anno 2022 - 5261</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.S.D. FUTURA SHOOTING CLUB</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio bagni chimici per concorso Accademia Aeronautica - 112</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEBACH SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2315.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo polizze assicurative per OPS a gestione diretta - 4627</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione sistema di controllo EXTRON presso Sala Conferenze PALAM - 3314</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica periodica n° 4 Aviorifornitori SACIM, 60° Stormo - 175</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Disostruzione condotta fognaria cucina Dist. Terminillo - 66</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rifacimento comignolo canna fumaria centrale termica Dist. Terminillo - 67</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>T&amp;T COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11492581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.M.A.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01801510668</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABRUZZO COSTRUZIONI 2010 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01519540668</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4294.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica funzionale valvole di sicurezza e serbatoi, da parte di ARPA LAZIO - 874</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo polizze assicurative obbligatorie medici civili convenzionati - 5469</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI ASPEVI ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4050</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione periodica piattaforma mobile Haulotte HA12IP Matr.206758 - 2919</oggetto>
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          <ragioneSociale>HAULOTTE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HAULOTTE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>495</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso "Decreto Palchi" per 15 frequentatori - 4609</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFORMA SRL </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>772.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Lt. 11.000 gasolio autotrazione - 1046</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10245.9</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione n° 20 licenze per questionario di personalità TPC - 159</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura materiale per attività concorsuale - 160</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2965.05</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Fornitura n° 2 poltrone ergonomiche per il Serv. Sanitario - 16028</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VUEMME CONSULTING DI LATERZA VERONICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIDEO TRAVEL DI LUCA MARRARA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UGOLINI NATALE &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VUEMME CONSULTING DI LATERZA VERONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Attivazione servizio di Cardiologia On-Line - 4790</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2813.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura apparecchiatura refrigerante per Infermeria - 4791</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.F. DI CIRO FIOCCHETTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3493.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura toner per stampanti in usoa IMAS - 519</oggetto>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>516.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per somministrazione tests COVID-19 - 660</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisizione servizi WEB per esigenze espositive del Museo Storico - 802</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>405.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica straordinaria da parte di ARPA LAZIO, degli ascensori comprensorio via Piacentini, ascensore PALAM Scala D Matr. 9603 - 5426 - 5887</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino funzionamento centrale di controllo cancello e citofoni comprensorio via Luchino dal Verme - 5448</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTRICA ELLE SRL </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07864091009</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio area addestrativa linee di tiro per 3 periodi da 5 giornate - 5430</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.S.D. FUTURA SHOOTING CLUB</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.S.D. FUTURA SHOOTING CLUB</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio linea di tiro a fuoco presso campi privati anno 2021 - 32 sessioni addestrative - 5431</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PORTA NEOLA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08272131007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PORTA NEOLA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Campagna pubblicitaria portali internet Soc. Citynews, bando Accademia Aeronautica - 7219</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CITYNEWS SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10786801000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITYNEWS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2509.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Campagna pubblicitaria su radio locali promozione immagine AM/concorsi arruolamento - 7221</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08973070967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERTRE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15944.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Campagna pubblicitaria Influencer Marketing promozione immagine AM/concorsi arruolamento - 7222</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZOOCOM SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08524380964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOOCOM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39501</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura corona di fiori e necrologio su IL MESSAGGERO per esequie Gen. CAPIZZANO - 6199</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>ZEGA ROBERTO FUNERARIA OFFICIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>571.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Soccorso stradale traino e riparazione autocarro pesante IVECO STRALIS AM CI009 - 6207</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GUADAGNIN S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>973.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ferramenta per manutenzione infrastrutture in consegna - 6276</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00855440673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELICE FAIAZZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07065401213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROFERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11677110014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REBICOM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00855440673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELICE FAIAZZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07065401213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROFERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08725451002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILROMANINA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11677110014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REBICOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2511.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria impianti termici centralizzati pal demaniali comprensori area Roma - 6251 - 7618</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TECNO PROJECT &amp; BUILDING SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5194.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto batteria per Gruppo Elettrogeno Teknel TK5632 in uso presso i fabbricati DAM e CLA - 123</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01117310571</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01117310571</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>277.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale per attività sportiva - 277</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>274.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria Fiat DOBLO AM CI103 in dotazione - 137</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Sostituzione pneumatici IVECO 180 E27 targa AM AI550 e AM AI820 - 1640</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto ricambi per autoveicoli - 7325</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6088.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale EAD di ausilio alle attività di formazione e consulenza - 15188</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EP MEGASTORE DI PEPE P.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIDEO TRAVEL DI LUCA MARRARA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VIDEO TRAVEL DI LUCA MARRARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale informatico e approvvigionamento materiale informatico per lavoro agile - 11660 - 15244</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1702.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione/conduzione impianti termici presso i manufatti in gestione - 7661</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4664.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Lt. 3.000  gasolio da riscaldamento - mese di marzo 2021 - 1187</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione n° 6 sessioni di tiro a fuoco anno 2021, per il personale miltare - 1201</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97435990581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGNOLETTI  SHOOTING TEAM</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97435990581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGNOLETTI  SHOOTING TEAM</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Utilizzo poligono privato per esercitazioni di tiro a fuoco - 1758</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PORTA NEOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3465</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento a rivista specializzata anno 2021 - 16242</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BASE PER ALTEZZA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Pubblicazione avviso di gara su GURI - 1821</oggetto>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale promozionale (nr. 150 spille in metallo smaltato) - 17215</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Corso "Spazi confinati e lavori in quota", 5 partecipanti - 17502</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo annuale licenza software professionale montaggio audio PRO TOOLS - 17832</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo contratto assistenza tecnica e manutenzione per il macchinario Xerox D110 - 268</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E-SERVIZI</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione avviso di gara su quotidiani - UGCRA - 2003</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio bagni chimici per concorso VFP4 AM e AUFP AM - 394</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>683.04</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione automezzi pesanti Centocelle - 9063</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1054.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Rinnovo/stipula polizze assicurative per imbarcazioni in dotazione - 1403</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10358001005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLATEI ASSICURAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Forrnitura di nr.1 DEFIBRILLATORE PORTATILE SEMIAUTONATICO e nr. 2 SET DI PIASTRE DEDICATE - 5637 - 420 - 628 - 1083</oggetto>
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          <ragioneSociale>ZOLL MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03301251207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOLL MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2351.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aggiornamento software MEDINET comprensivo di fornitura n° 1 PC - 398 - 6545 - 1079</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D-MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03089010601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D-MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1831.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Supporto e consulenza tecnica restauratore per velivolo storico Reggiane RE2002 MM 8669 - 1418</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLUMRC54H16H501E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUELI Marco</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria simulatore didattico - 2073</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARI VIRTUAL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03412590139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARI VIRTUAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>891</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto attrezzatura antincendio - Compressore Coltri - 2072</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AEROTECNICA COLTRI SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Spazzatrice aeroportuale SCHMIDT AS 750,6 AM BF844, revisione martinetto bocca aspirazione della Spazzatrice MORO targa AM BF608 - 1210 - 2071</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto attrezzature per manutenzione ordinaria NSL Fregene - 8326</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di consumo per servizi igienici - 5892</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento lt. 30.000 di gasolio per autotrazione e lt. 10.000 di benzina - 9932</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione rete idrica aeroportuale pressi Autoreparto/Centrale idrica di Vigna di Valle - 1530</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico di ripristino box doccia bagno alloggio cappellano militare presso la Caserma Romagnoli Man. N° D di P.G. - 10046</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CRIVEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2662.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Richiesta intervento tecnico per il macchinario distruggidocumenti IDEAL 5009 in dotazione al Nucleo Tipo – Multi Grafico - 430</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>584.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianti termici presso sedimi in consegna - 6694</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3519.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per manutenzione gruppo salvavita - 2282</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03181170980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVITEC S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>770.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione attrezzature antincendio e ricarica bombole di biossido di azoto - A/I - 2281 - 2283</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLITZ ANTINCENDIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01750131003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLITZ ANTINCENDIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2643.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale TLC per attività addestrativa - 2250</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2958.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione avviso di gara su GURI - Approvvigionamento Palloni e Paracadute per servizio Radiosondaggio - 2310</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1195.77</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione rete fognaria con sostituzione tubazione interrata - 2248</oggetto>
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          <ragioneSociale>D.D.L. EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPAGNIARISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14052401008</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>COMPAGNIARISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEGA.COM SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>Manutenzione estintori - 10887</oggetto>
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          <ragioneSociale>BLITZ ANTINCENDIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Pubblicazione avviso di gara su quotidiani nazionali e locali - 2513</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>N° 8 Corsi "Winch Recurrency Training"  - 2386</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>N° 4 Corsi "Skill Maintenance" - 2387</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Verifica apparecchiature antincendio ARPA LAZIO - 2391</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>526.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria macchinari d'officina - 11337</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2342.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale didattico per svolgimento corsi programmati - 2526</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO DI LA VOLPE CARMELO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto attrezzatura per operatività Sezione Otorinolaringoiatria dell'IMAS - 1579</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di consumo per apparati informatici - 29457</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1612.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-03-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto armadio di sicurezza per sezione manutenzione Museo - 1889</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASTELLANI.IT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>532.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio annuale con trasporto e fornitura di contenitori ossigeno medicinale - 12026</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>4° seminario on-line per la sicurezza nei cantieri della F.A. - Dott.ssa PENCO Debora - 24666</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>3° seminario on-line per la sicurezza nei cantieri della F.A. - Arch. IZZO Ferdinando - 24667</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione attrezzature mensa Palam e Caserma Romagnoli - 32229</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per confezionamento pasti mense - Marzo 2021 - 29975</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione n° 4 ponti sollevatori, per adeguamento normativo - 12423</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria per adeguamento normativo di macchine e attrezzature della Sezione Manutenzione - 1961</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
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      <oggetto>Restauro tramite sabbiatura della Boa Catenaria - 1962</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n° 20 crest per il personale traferito dal Reparto - 2760</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>326.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento acqua minerale esigenza mensa - 12728 sostituito con 14639</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3651.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per confezionamento pasti da asporto - 13101 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00129200515</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTANTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03464870124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB ALBERGHIERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5757.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto attrezzatura per operatività Sezione Otorinolaringoiatria dell'IMAS - 1580</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13864581007</codiceFiscale>
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      <oggetto>Riparazione della idrica aeroportuale situata nei pressi del PG 47, Palazzina Sottufficiali, del CSSAM di Vigna di Valle - 2190</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto vaccini per inserimento personale in OFCN - 13533</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura e posa targhe in marmo per toponomastica su paletti metallici, incluse opere murarie - 13534</oggetto>
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      <oggetto>Prima manutenzione in garanzia Fiat Doblò AM CR500 e riparazione gruppo distribuzione Fiat Doblò AM CK861 e CK873- 3000 - 3026</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto ricambi per manutenzione ordinaria veicoli in dotazione - 3002</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale di cancelleria per supporto didattico - 3119</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale elettronico per supporto didattico - 3120</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per funzionalità officine del Reparto Motorizzazione - 13666</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto kit di pulizia per palazzina SICC - 3196</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto kit di pulizia per palazzina SICC - 3215</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale per esigenze di manutenzione Sezione TLC - 3152</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Realizzazione e fornitura materiale promozionale - 30506</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Realizzazione e fornitura materiale promozionale - 30507</oggetto>
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      <oggetto>Realizzazione e fornitura materiale promozionale - 30508</oggetto>
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      <oggetto>Realizzazione e fornitura materiale promozionale - 30509</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per sanificazione veicoli in dotazione - 3247</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>534.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione tagliacarte POLAR 76 - 30946</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>852.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per stampanti in uso - 1770</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>289.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Lt.3,000 gasolio da riscaldamento - Aprile 2021 - 2427</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione coperture manufatti dei comprensori COMSEV - 14725</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOPURI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13696031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10816211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.FA RISTRUTTURAZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMECO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANSEVERINO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <oggetto>INDAGINE NON IMPEGNATIVA Riqualificazione scarico acque nere Palazzo ESTO - 14726</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura attrezzature per archiviazione patrimonio documentario - 30934</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di sorveglianza bandiere A.M. occasione 98 anniversario - 14289</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale sportivo specialistico tiro a volo - 2520</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale sportivo specialistico tiro a volo - 2519</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto materiale didattico KIT 1 - 1386</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto materiale vario di consumo - 1363 - 1364 - 1365 - 1387</oggetto>
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      <oggetto>Acquisizione 2 licenze Adobe Acrobat - 1362</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura 2 NAS 20TB - 1361</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale per sistemi di informatica gestionale - 3373</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura n° 2 PC portatili per Comando Corsi - 1396</oggetto>
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          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale e attrezzature per laboratorio fotografico - 1399</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Estensione garanzia macchina da stampa XEROX 7535 - 1397</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria taglierina tipografica FL 76 - 1398</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOFFSET ROMA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione colonna aspirazione cappa cucina alloggi APMF - 15430</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione laboratorio Tempest di Pratica di Mare - 32902</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Smaltimento rifiuti sanitari - 15518</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.A.A. SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione tendaggi alloggi ASC Caserma Romagnoli, UCOVA e UCOPRATA - 26744 - 13848</oggetto>
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          <ragioneSociale>RILOX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RILOX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3697.85</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura n° 25 ccordinatometri per svolgimento corsi - 1485</oggetto>
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        <dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura n° 2 stampanti multifunzione per svolgimento corsi - 1487</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura pneumatici per manutenzione autoveicoli in dotazione - 3575</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00501311203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEL PNEUMATICO - DI RAVAGLI ENZO &amp;C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3766.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo annuale "Flipper Music" Diritti di utilizzazione opere musicali - 33381</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura capi vestiario sportivo GIEMME - 16649</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>669.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura capi vestiario sportivo per la palestra - 16650</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CRISTIANO DI THIENE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>810.66</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Nuovo accreditamento S.G.Q. e mantenimento accreditamento P.R.S. - 33794</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Attività di addestramento e formazione "Master in cerimoniale delle P.A. e Galateo istituzionale" - 35097</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura attrezzatura ginnica per palestra aeroportuale - 16646</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura apparecchiature per progetto "Screening del daltonismo" - 1796</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura apparecchiature per progetto "Screening del daltonismo" - 1796</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura Anomaloscopio per screening daltonismo - 1691</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto cartuccia toner 17556</oggetto>
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      <oggetto>Manutenzione equipaggiamenti antincendio - 17561</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto materiale antincendio - 17560</oggetto>
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          <ragioneSociale>ANTONELLO CLIMAX SNC DI ANTONELLO P. E M.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESTINTORI COTTERLI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VCYBER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04092940651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.&amp; M. DI AVERSA MICHELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PECORA RAFFAELE EREDI SNC DI PECORA A. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRASCARELLI GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1132.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Verifica straordinaria ascensori matr. 9600 e 9601 - 17557</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>390.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di consumo e attrezzature per confezionamento pasti personale in SICC - 52146</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02024750560</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04626260758</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di consumo per servizi igienici - 17866</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>07124311213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROS A.D.S. SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14094331007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARAL DIFFUSION SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KARMA KART S.R.L.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMICO7 SNC DI DANIELE LUNADEI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08901321219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11677110014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REBICOM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PLANETA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAPI ROMA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05637410720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARGHERITA CASALINGHI DI FLORIO ANGELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C. ESSE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02222360998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANOCAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01138201007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAL PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07124311213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROS A.D.S. SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1244.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cassettiera attrezzi - 4062</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.E.R.T. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.E.R.T. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2987.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione autolavaggio AUTOEQUIP AE3/45 - 4060</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10006891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10006891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>776.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMUNICARE IMPORTO CONSOLIDATO - Acquisto lavatrici e asciugatrici per costituzione SICC - 4190</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCOSITALIA IMPRESA INDIVIDUALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3134.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto prodotti per verniciatura aeromobili - 2987</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FLAMINIA COLORI </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4947.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica supplementare della piattaforma aerea UPRIGHT AB46 - 2989</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVGLC75A09L780V</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>669.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iscrizaione nominativo sul Lapidario A.M. di Palam - 18108</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L'OFFICINA - Consorzio Restauro e Conserv. Opere d'Arte</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03913141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OFFICINA - Consorzio Restauro e Conserv. Opere d'Arte</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>882.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 4790 - Svz di manutenzione impianti antincendi S.P. 24 del 29/03/2021 (Lotto 1, 3, 4 e 5) e Ord. 172 del 29/03/2021 (Lotto 2) - Periodo dal 01/04/2021 al 31/03/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01750131003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLITZ ANTINCENDIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01624730667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRIVEA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECOTECH S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRC IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIVEA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6005.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto prodotti per verniciatura aeromobili - 4258</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>8679.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico modifica configurazione videowall Auditorium Palam - 18607</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04272801004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM OFFICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>485.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vaccini per inserimento personale in OFCN - 18317 - 21203</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIC ITALIA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ristampa libro "Il villino Douhet" - 38246</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>industria grafica umbra srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione avviso di gara su GURI - 4296</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1629.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto lenzuolini doppio velo (5 cf da 6 rotoli) - 46725</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>109.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trasporto vaccini PFIZER - 47489</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Urgente intervento autospurgo rete fognaria Centocelle - 19068</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7317.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale antinfortunistico vario - 3100</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4647.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 678 - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica generale del 60° Stormo di Guidonia - Ord. 176 del 30.03.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01624730667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRIVEA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08654491003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6261.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura sistema di amplificazione A/V per Sale Storiche Palam - 19291</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TEAM OFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04272801004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM OFFICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>9552.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura sistema di allarme per Sale Storiche Palam - 19293</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5622.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto consumabili per esigenze Nucleo fotografico - 3215</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>400.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di aggiornamento esecutore FULL D (BLSD+PBLSD) - 495</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12662151005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA DI SABATINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>12662151005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA DI SABATINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Lt. 3,000 gasolio da riscaldamento - 3188</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta fornitura materiale cancelleria - 41944</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04696421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTNER UNO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KIT UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Acquisto pneumatici per autoveicoli - 19648</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto parti di ricambio autoveicoli Land Rover - 19650</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto parti di ricambio autoveicoli - 19649</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione generale programmata biennale di nr. 1 Pompa Alta Pressione (PN8413) e di un dosatore Volumetrico (PN 8414) installati su Autoantincendi SIRMAC VAM targato AM 22477 - 4560</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Autoveicolo Fiat Doblò targato AM CK873 - 4562</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Pubblicazione bando di gara - 4489</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento impianto idrico presso PG 48 e PG 86 - 3395 - 3412</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CRIVEA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>O.G.G. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione cella frigo Mensa - PG 86 - 3411</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IRICO SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IRICO SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>388.08</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura e posa in opera condizionatori presso uffici Autoreparto - 3416</oggetto>
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          <ragioneSociale>ED.I. CONTROL AUTOMATION SYSTEMS  SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONI GLOBALI DI NETWORKING SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S. DI CELLI CRISTIANO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05705570652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA SALERNITANA SC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.V. IMPIANTI SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D'ARCHI FABIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RISEN SERVIZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MFD IMPIANTI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ED.I. CONTROL AUTOMATION SYSTEMS  SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Sostituzione pneumatici SIRMAC VAM e sollevatore JCB  - 4675</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura capi di vestiario speciali - 4674</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione attrezzature palestra aeroportuale - 20403</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Verifica ARPA LAZIO ascensore ESTO3 - MM AM2/127 - 20444</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>GARA NON IMPEGNATIVA - Rifacimento pavimentazione e segnaletica orizzontale - 20445</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per emergenza COVID-19 - 2490</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione carrozzeria Fia Doblò AM CM141 - 3487</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Sostituzione pneumatici Fat Ducato AM CK901 - 3490</oggetto>
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          <ragioneSociale>AURELIA CAR SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale da imballaggio per Mag. M.A. - 20838</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto attrezzature manutenzione aree verdi - 1150</oggetto>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>modifica e ampliamento impianto elettrico per messa in funzione sistemi antintrusione e videosorveglianza Hangar 47 di P.G. - 1681</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>14750251002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.COS.IM. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14748941003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI GLOBALI DI NETWORKING SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01979300645</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPITECNA DI ANIELLO DI MAIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EASYCOM SISTEMI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLIMA RENT S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10352051006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONLUX</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PESTOZZI ALFIERO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15436881005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI GIANNITELLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA INDIVIDUALE PAGLIONI DANIELE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11792031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S. DI CELLI CRISTIANO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRICA PALMIERI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03335460543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELTE ELETTROTECNICA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GREEN TECH</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NIDEL.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BF</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ED.I. CONTROL AUTOMATION SYSTEMS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06951941217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMECO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRIK SISTEMI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D'ARCHI FABIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D.S.P. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANSEVERINO IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA SALERNITANA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CMRP ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DALLE MOLLE CARLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S2 ELETTRICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JONICA IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02010030563</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>10047601009</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL IMPIANTI DI MARTINO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>14750251002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.COS.IM. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3357.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica semestrale impianti estinguenti automatici SACIM - 4563</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10413311001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRELESS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10413311001</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>627.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale ausiliario per attività addestrativa - 1680</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.E.R.T. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.E.R.T. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>472.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1658 - GARA NON IMPEGNATIVA - Manutenzione alloggi P.M.F. area Roma Capitale - 20955 - S.P. 89 del 03/09/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03530851207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO INTEGRA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>189917.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi di rappresentanza il 7 ed il 12 maggio - 45165</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di media monitoring Radio/Tv annuale - 45063</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura servizi ANSA - 45064</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA ANSA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4046.13</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta acquisto batterie varie per gli ausili didattici in uso alla Scuola di Aerocooperazione - 1133</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>746.78</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di n. 1 pannello informativo a Led da esterno per esigenze addestrative della Scuola di Aerocooperazione - 1132</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3G LED SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3G LED SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4378.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione spazzatrice Cleango AM BF585 - 3658</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2324.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura apparecchiature per POTENZIAMENTO RETE LOCALE - 3703</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>THESI TECNOLOGIE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALESSANDRO ANASTASI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMECO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>TEMAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANA CONSULTING SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADA 2008</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FABARIS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELAR DIVISION SICILIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NET.COM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02025590817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4297.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura apparecchiature per videosorveglianza - 3702</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01714591003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM 3 S.N.C. DI LUIGI IZZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15534061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VCYBER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEMAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NADA 2008</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02191040647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET.COM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01714591003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM 3 S.N.C. DI LUIGI IZZO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1879.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD031AD7CC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento licenze somministrazione testi attitudinali - 983</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>94134520215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHUHFRIED</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94134520215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHUHFRIED</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8510.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura DPI e consumabili per manutenzione ordinaria aeromobili - 4880</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2502.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z403201095</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione caldaia BAXI PRIME 24, presso alloggi demaniali e fornitura e posa in opera nr 2 boilers per acqua sanitaria - 4882 - 5285</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03784551008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCATILI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.F.P. TECNOLOGIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERNATIONAL GROUP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04441571009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTUR GAS DI GENTILE DOMENICO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634880627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.V. IMPIANTI SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMP.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00520620600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANGELI RENATO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOAPPALTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEC. SP.ED. S.A.S. DI PETITO GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIPA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLIMA RENT S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RISEN SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRIVEA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12953.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione impedenziometri - 2631</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INVENTIS SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INVENTIS SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4365.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale sportivo GIEMME - 45181</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5390.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale informatico - 3701 - 5451</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIT MANIAX DI VERRUA GIUSEPPE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KUIK SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOFASTEN DI GATTI FABIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIPIERRE DI QUARTA VALERIA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.PO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOFFICE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EP MEGASTORE DI PEPE P.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIT MANIAX DI VERRUA GIUSEPPE </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>691.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricerca e riparazione perdita idrica c/o appartamento C7 int 7 e ripristino soffitto int 4 Villaggio Azzurro - 21611</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5880.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di suddivisione locali appendice per lavorazioni tute isotermiche - Man. 121 di P.G. - 1890</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEGA.COM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REGINA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZODIACO COSTRUZIONI GENERALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D.L.90 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COCULO ITALO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA SALERNITANA S.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIOVANNI GIANNITELLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SINEDIL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRUNI CO.GE. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01130140575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SENECTA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14750251002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.COS.IM. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERDE IDEA DI FILOSA FABRIZIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13696031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNICA RISTRUTTURAZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO DI INNOVAZIONE LAVORATIVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIPA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STEDIMA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OTTAVI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILIZIA &amp; SERVIZI TECNICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIMAR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EFFEDI APPALTI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEOM. ENRICO PICONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CM RESTAURI SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>fornitura materiale informatico - 19934</oggetto>
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      <oggetto>Richiesta materiale di cancelleria - 19936</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto Test e riviste scientifiche - 54651</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale informatico - 55468</oggetto>
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          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura e assistenza tecnica riuniti odontoiatrici - 2718</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Noleggio bagni chimici per prova culturale interforze concorsi Scuole Militari - 1029</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta stampanti da utilizzare per la stampa dei codici identificativi e durante le varie fasi concorsuali - 1034</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>672.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di nr. 3 coppie di placche pediatriche e nr. 1 coppia di placche adulto per defibrillatore - 3827</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09653091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RL3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RL3 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta intervento di riparazione meccanica su Fresia F40T targato AM36113 - 3833</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00993921006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO IN DI GIACOBBE MICHELE E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00993921006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO IN DI GIACOBBE MICHELE E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta intervento di riparazione meccanica su Iveco F190 targato AM14187 - 3834</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2687.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro urgente di ridistribuzione delle lineee della fornitura di gas metano esistenti, a servizio degli appartamenti - 22372</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01794400612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1532.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione trasformatore in resina tipo TRA 400 marca TESAR - 5024</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09160950581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMATUCCI LUIGI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09160950581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMATUCCI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9380.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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      <cig>Z5E31BE809</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura D.P.I. (gilet alta visibilità) - 5084</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02185960693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUANTIFICIO ABRUZZESE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02654560248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08164501218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEVI DI PEZZELLA VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652980218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODYF</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01359680665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL COMPANY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02995980832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 TEN DI FOTI CARMELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15529481002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL GIGANTE SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01517191217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORT CLUB S.A.S. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03063730802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.R.A.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04085210617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMIDEA STORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04092940651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A&amp;M DI AVERSA MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08122450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02185960693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUANTIFICIO ABRUZZESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>483.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura compressore con filtri - 5085</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3634.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura crest e distintivi di reparto - 49980</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>931.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa di apparati per proiezione materiale testologico - 1058</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2626.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento licenze somministrazione testi attitudinali - 1048</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2450.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
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      <cig>ZB731C4B85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura strumenti per la selezione: "Interviste di gruppo" - 1047</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Trasporto vaccini PFIZER - 57499</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura lubrificanti autotrazione - 5137</oggetto>
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      <oggetto>GARA NON IMPEGNATIVA - Predisposizione area protetta per riservetta campale - 22887</oggetto>
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          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura materiale di carrozzeria - 23119</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura materiale igienizzante per palestra aeroportuale - 22993</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura boroscopio - 5174</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01958080788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL SD DI DORATO SALVATORE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01958080788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL SD DI DORATO SALVATORE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2920.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera n. 1 epigrafe presso l’ingresso principale della Scuola di Aerocooperazione - 1166</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SG MARMI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SG MARMI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>779.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti speciali - 20548</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3201.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di manutenzione delle finiture lignee stanza 629 Comlog - 23425</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07515271000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUIDARELLI GIULIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GUIDARELLI GIULIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3861</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di rappresentanza - 49398</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>322.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura manuali giuridici - 49213</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAURUS ROBUFFO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAURUS ROBUFFO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura manuali giuridici - 49213</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Montaggio impianto autolavaggio  presso Caserma Romagnoli - 23889</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00881631006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAPA CECCATO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00881631006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAPA CECCATO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4214.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione macchina radiogena Gilardoni ingresso V.le Università - 24062</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GILARDONI S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00734000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GILARDONI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>920.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione attrezzature mensa Palam - SEGUITO MIR 32229 - 24051</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2752.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
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      <cig>ZF93201558</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento locali lavorazioni bombole Man. 121 di P.G. - 2048</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14607811008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07864091009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA ELLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11792031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S. DI CELLI CRISTIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634880627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.V. IMPIANTI SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05796340874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.SPOTO SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07709511211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSIMPIANTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03335460543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12895761000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01794400612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14607811008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7750.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Calibrazione strumenti per manutenzione aeromobili - 5308</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01695130599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.L.MER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695130599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.L.MER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>399.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
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      <cig>ZC53220D04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Indagine supplementare ventennale Piattaforma ISOLI su veicolo DAILY AM AK472 - 5288</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04293901007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293901007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFT SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione Spazzatrice aeroportuale SCHMIDT AS 750,6 - AM BF844 - 5286</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura attrezzature per preparazione atletica - 4181</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per laboratorio tipografico - 23974</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>THESI TECNOLOGIE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEMAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CSP INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto parti di ricambio autoveicoli vari - 23892</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.T. CAR SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4539.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione avviso di gara su GURI  - 5678</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1386.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso a distanza 12 partecipanti ISO 9001:2015 - 50437</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CERTIQUALITY SRL ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA'</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Corso a distanza 13 partecipanti ISO 17021:2015 - 50436</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05117661008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO QUALITA' 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2326.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e rinnovo annuale licenze di 7 sistemi montaggio video AVID - 50128</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10487191008</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4385.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo annuala licenza software PRO-TOOLS - ANNO 2022 - 48809</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10487191008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>09TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01049841008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANDA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1028.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 924 - Smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non localizzati presso gli enti ubicati nel comprensorio di Palazzo A.M., Torricola e CLS Roma Urbe – LOTTO 2 - S.P. 38 del 15/04/2021. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EURO.ECO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805200597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO.ECO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7757.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura D.P.I. - 629</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL.ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>277.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1892 - Manutenzione straordinaria e revisione degli 11 dissuasori presso V.le Università e V.le Pretoriano - 24439 - S.P. 93 DEL 09/0/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04756000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEBI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15086941000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura 2 Ottotipi digitali - 3045</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione estintori - 4260</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzioni varie parti comuni palazzine alloggi - 24834</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AD COSTRUZIONI DI MAGLIONE RAFFAELLA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione servizi igienici Man. 181 di P.G. - 24835</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEBI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGSMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3182.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto proprietà letteraria n° 130 tavole - 51740</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PIETRUCCIOLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PTRSRG46B09H501O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETRUCCIOLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10939.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo annuale licenze Adobe Suite CC e Photoshop anno 2022 - 51736</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.G. INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C&amp;C CONSULTING S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04641681004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G. INFORMATICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9888.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acqusto solventi e detergenti per officina SEA - 5435</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1333.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali consumabili per sala verniciatura - 5436</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1376.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio bagni chimici per concorso Allievi Marescialli - 1154</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KOBAK S.R.L. </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3369.58</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura 200 mascherine filtranti personalizzate - 4024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Acquisto materiale per montaggio televisore presso Circolo Sott.li - 24828</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto cartucce per filtri micronici - 5419</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura borsoni sportivi personalizzati GIEMME - 52487</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura strumentazione elettricale Sez. Oftalmologia - 3087</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura timbri esigenza Enti Palam - 38632</oggetto>
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      <oggetto>Manutenzione battipista Kassbohrer PB400 MM 10216 - 564</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura ricambi per per bilance pesapallet - 2130</oggetto>
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      <oggetto>Rinnovo annuale della licenza software per il controllo remoto dei terminali - 25191</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura televisore per circolo sottufficiali - 25056</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura acqua minerale - 5494</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale telematico per manutenzione della linea volo - 5493</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>394.22</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale elettrico per manutenzione presso palazzine alloggi - 25364</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LUMEN DISTRIBUZIONE DI FALCINELLI PAOLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02274940929</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>ELETTRICA COMMERCIALE EU SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura strutture divisorie - Emergenza COVID 19 - 25403</oggetto>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale informatico per manutenzione e funzionamento apparati elettronici - 34595</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.D. GRAFIDATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.D. GRAFIDATA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso Microsoft Power Point - 1°Lgt Madonna Gennaro - 52907</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>P.C. ACADEMY SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08875251004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.C. ACADEMY SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale telematico per supporto tecnico gestione reti - 5527</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EXPERT-TONER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01776340620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT-TONER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1154.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura attrezzature per manutenzione aviorifornitori - 5519</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LUCIANO CATANIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01600610891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCIANO CATANIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5027.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura batterie per manutenzione cabine elettriche MT/BT - 5517</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.E.R.T. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1702.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sobrio buffet con personale occasione cambio incarico Generale Ruolo Armi, il 12/7/21 n° 60 pax circa - 53982</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Colazione di lavoro n° 20 pax, Generali Ruolo Armi, il 22/6/21 - 53981</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CARPENTERIA CAP 4539/01 PROT 26080 COMAER QG</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03051610594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL NORMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1881</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE SPECIALISTICO PER PREPARAZIONE ATLETI CAP 4517/04 PROT 4491 - CCS AM VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTISSIMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTISSIMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>619.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione periodica cisterne cap 4538/01 prot 5643</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01479381004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IAT SRL ISTITUTO NAZIONALE APPLICAZIONE TECNOLOGICHE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01479381004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IAT SRL ISTITUTO NAZIONALE APPLICAZIONE TECNOLOGICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta acquisto parti di ricambio manutenzione gruppi elettrogeni cap 4538/12 prot 5648</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02311700567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02311700567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1776.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ristrutturazione infrastrutturale e impiantistica Laboratorio Merceologico Man 188 - 5649</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05402111214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TP SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04902261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGINA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09658721213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONTANELLA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07255141215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOROMA DI FRANCESCO ROMANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13724411007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMAR SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>BRUNI CO.GE. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.S.O. SOC. COOP. AR.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.C. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILTECNOSISTEM S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMIGREEN ONE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EURO COSTRUZIONI GENERALI ROMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MORICCA ANTONIELLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERDE IDEA DI FILOSA FABRIZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUL. EDIL. SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIOI NOLEGGIO DI DOMENICO LIOI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LC EDILIZIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNICA RISTRUTTURAZIONI DI BRUNI MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TP SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18715.57</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura e posa n° 1 boilers acqua calda Man. 143 di P.G. - 5645</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.I.T.  S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S. DI CELLI CRISTIANO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BF</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOMAVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEMA.IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DR CLIMA DI CASALE SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANSEVERINO IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRIVEA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.L.C. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FUTUR GAS DI GENTILE DOMENICO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D'ARCHI FABIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7907.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale per la manutenzione dell'impianto di illuminazione - 5647</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03311260172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GUIDO AMMIRATA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto 4 corsi di volo Recurrency ed 1 corso volo veleggiamento avanzato - 5639</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto 6 corsi volo acrobatico "Skill Maintenance" - 5640</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione bando di gara su sito IPZS - 6131</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1594.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura oggettistica da utilizzare in occasione di ricorrenze particolari - 35904</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3455.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ricerca e riparazione perdita idrica c/o appartamento C2 int 7 e ripristino soffitto int 4 Villaggio Azzurro - 26593</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2073.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di fornitura a noleggio e ricarica bombole di ossigeno medicale - 5705</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiali di medicazione e forniture sanitarie - 5707</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANITAL PHARMA SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06716210635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLARO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>9628.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio annuale di disinfestazione e derattizzazione - 5709</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13285631001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEOGARDEN S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO IN</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13285631001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEOGARDEN S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3170.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura farmaci per Infermeria di Corpo - 5711</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI BARBARA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI BARBARA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1390.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Drug Test - 5710</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5553.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa generatore termico - 4600</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1604.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione avviso di gara - 5870</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUREMA SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUREMA SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>592.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale informatico per lezioni in videoconferenza - 1570</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EP MEGASTORE DI PEPE P.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALESSANDRO ANASTASI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T4 ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EP MEGASTORE DI PEPE P.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>582.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione elettropompa per distribuzione acqua sanitaria Fregene - 26976</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>825.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per allestimento concerto Banda A.M. occasione 90° anniversario PALAM - 26966</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPRINT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPRINT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERNARELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11315.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2324 - Rinnovo conservativo carrozzeria 4 autobus pesanti IRISBUS - 26931 - S.P. 104 del 17/09/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01940231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO AUTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO AUTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>42082.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione autobus incidentato Daily A50C13 AM BN108 - 27093</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>14459021003</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>14459021003</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3761.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa grande formato della vetrata palazzina Comando - 4756</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI VIRGILIO EVENT FOUNDRY S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI VIRGILIO EVENT FOUNDRY S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1188</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GARA NON IMPEGNATIVA - Messa in sicurezza soffitto presso corridoio 3ª Div. - Sc.A piano 1° - 26974</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>15932981002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.C. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDIL IMPIANTI SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VE.FA RISTRUTTURAZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIOVANNI GIANNITELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15780461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOSEA SERVIZI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04902261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGINA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02875820603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.D.C. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>15534061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10086271003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEDIMA COSTRUZIONI DI FIORE DINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06105400821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI MANCUSO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06498891008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA 2001 DI FERRACCI FABRIANO  C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11364851003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 ESSE PROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05319451000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEAP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06566891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO IN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12560571007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE LAVORI DI ALESSANDRO MESSINI CHERUBINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05960590650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>13696031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13282441008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAMI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02991940608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.T.COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13051311002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCOLANA APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13481461005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGERIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15619591009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.D.L. EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04319641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02007731009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTTAVI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14885221003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;GSERVIZIERISTRUTTURAZIONISRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09839520583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14993121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COCULO ITALO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06676221002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IOLI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00548741008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONELLI LAURO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12895761000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15932981002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.C. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>10450.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Ripristino macchinari tipografici - 1269</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOFFSET ROMA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04354551006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFSET ROMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>337.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio assistenza telefonica anno 2021 piattaforma attivistica xDams - 56395</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REGESTA EXE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REGESTA EXE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2450.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale alloggi OPS di Vigna di Valle - cap 7428-01 prot 4535 del 31/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1214.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto di manutenzione, adeguamento e restauro cancelli cap 4539/06 prot 14884</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ING. MAIMONE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRINCIPATO VINCENZO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ING. MAIMONE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale informatico cap 4539/01 prot 3898</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETROSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>117.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2595 - Lavori di riqualificazione aree verdi - cap 1413/12 prot 27415 - Scrittura Privata 92 del 09/09/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSIVERDE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEOGARDEN S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10816081003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOGREEN DI SERRANI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIORDANI GIARDINI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LINEA VERDE NICOLINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10235101002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORDANI GIARDINI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50830</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori urgenti messa in sicurezza cap 1191/06 prot 27413</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GARDENLAND SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALIA SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO IN</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02432270029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDENLAND SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1808.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione di gara cap 4482/04 prot 6347</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUREMA SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05623520870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUREMA SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>592.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiali per l'imballaggio cap 1282/15 prot 41202</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KIT UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05408270634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIANZA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08901321219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C. ESSE </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06461421007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACM SRL ASSISTENZA CARTOINFORMATICA MOBILI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04824570750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLONE FORNITURE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2290.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione videocitofono corpo di guardia cap 1191/06 prot 27412</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIPA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1065.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>verifica impianti di erogazione carburanti cap 4539/01 prot 27384</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B.R.S. EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1514.7</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Materiale di casermaggio non standardizzato - 27445</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Ristrutturazione di n 4 unità alloggiative edificio 216 di P.G. cap 4538/12 prot 5875</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REGINA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAVIA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL GC DI GAMBERA CLAUDIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILIZIA 2001 DI FERRACCI FABRIANO  C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AD COSTRUZIONI DI MAGLIONE RAFFAELLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SENECTA SERVIZI MANUTENZIONI EDILIZIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO DI INNOVAZIONE LAVORATIVA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOROMA DI FRANCESCO ROMANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FALBO COSTRUZIONI GENERALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EURO COSTRUZIONI GENERALI ROMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COCULO ITALO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.L.C. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILIZIA &amp; SERVIZI TECNICI "NEW GENERATION COMPANY" DI GEOM. CONTE RAFFAELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAN COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TE.COS.IM. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAMPANIA APPALTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL PROJECT DESIGN 2</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.R. COSTRUZIONI GENERALI F.LLI  ROMANO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MORICCA ANTONIELLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02016520856</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.L.SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12692551000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COIR SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03594200614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANO COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737300762</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOM. ENRICO PICONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04148940614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOLOGYWORKSRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04615750652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.PAV. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01935180669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL PROFESSIONAL SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10505811009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MDS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05781531214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIT IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00548741008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONELLI LAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15619591009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.D.L. EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14885221003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;GSERVIZIERISTRUTTURAZIONISRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>15780461008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOSEA SERVIZI S.R.L.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FASCIANA STEFANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IOLI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06616341001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21422.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione attrezzatura polveri estinguenti cap 4538/01 prot 5874</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DAMOTEK SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03059220040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMOTEK SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3465</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 657 - Svz di manutenzione delle apparecchiature di B.T./M.T. (Lotto 1) COMSEV, (Lotto 2) Centocelle, (Lotto 3) Guidonia e (Lotto 4)Vigna di Valle - S.P. 42 del 22/04/2021 - (Lotto 5) Terminillo Ord. 247 del 28/04/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00146550512</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAICO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIPA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO CENTER SOC. COOP</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TECNO CENTER SOC. COOP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2976.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto nr 81 maglie termiche manica lunga cap 4514/04 prot 54666 del 31/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROSTI MAGLIFICIO SPORTIVO </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03033940168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSTI MAGLIFICIO SPORTIVO </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1708.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corsi di aggiornamento professionale per operatori della PI cap 4515/1 prot 58057 del 10/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MACCHI STEFANO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MACCHI STEFANO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento businnes SKY anno 2021 - 57498</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SKY ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SKY ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>288</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale telematico per manutenzione impianti presso Cassa Civili di Palam - 27727</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3854.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura distintivi metallici SMA - 57177</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>95.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per conservazione e manipolazione documentazione d'archivio - 57159</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRESCIANI SRL </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09143390152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIANI SRL </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1204.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale da imballaggio - 5952</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KIT UFFICIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06461421007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACM SRL ASSISTENZA CARTOINFORMATICA MOBILI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C. ESSE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08901321219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04824570750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLONE FORNITURE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2012.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non - 5951</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Rifacimento impianto elettrico presso Mag Centr Dir Comm.to - 6009</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
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      <oggetto>Prestazione d'opera della Sig.ra Chiara TALONE - 58485</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Riparazione autoveicoli - 28099</oggetto>
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      <oggetto>Servizi alberghieri e di ristorazione occasione visita CSM Forze Svizzere - 59290</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale specialistico per disciplina Scherma - 4946</oggetto>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura armadio per dispositivi di primo intervento - 5950</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARTEC S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANTIFORTUNISTICA LA LUNA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>4 TEN DI FOTI CARMELO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ESTINTORI COTTERLI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02949200725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEC S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1584</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1141 - Svz di disinfestazione e derattizzazione locali (Lotto 1) Centocelle, (Lotto 2) Vigna di Valle, (Lotto 3) Guidonia - Ord. 361 del 27/05/2021 - (Lotto 4) Terminillo Ord. 246 del 28/04/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MUST SERVICE MULTISERVIZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MUST SERVICE MULTISERVIZI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi per manutenzione motospazzatrice - 6117</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LINEA STRADALE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03280400130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA STRADALE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>754.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura "uose" per sostituzione analoghe logore - 27808</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>10515020583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.MI.DI MONTI FABIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>10515020583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.MI.DI MONTI FABIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura valigette a tenuta stagna - 27809</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEAM SIX SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07858520963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM SIX SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi sartoriali  su mantelle in panno - 27810</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10515020583</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>698.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale tecnico per tiro con l'arco, fornitura accessori per biliardo - 28102 - 28104</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06170060484</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>672.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pneumatici per autoveicoli - 28098</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ETT S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00844530584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARISI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>13131.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per Armeria - 27698</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS DIV. AREA DIFESA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4742.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto test immunologici Covid-19 - 3344</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RECORD SEPARATION SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03875261004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECORD SEPARATION SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13471.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Catalogazione parte patrimonio librario Biblioteca Centrale A.M. - 58892</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BIBLIONOVA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01172631002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLIONOVA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2366.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione estratto bando gara su sito IPZS - 6564</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1247.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria n° 2 simulatori ludici - 58409</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale di consumo per attività istituzionale - 3345</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiali ed accessori per antinfortunistica - 3871</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1004.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura ausili didattici - 55248</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACM SRL ASSISTENZA CARTOINFORMATICA MOBILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EP MEGASTORE DI PEPE P.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BFG ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIERRE COSTRUZIONI E MANUTENZIONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>684.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ausili didattici - 55248</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1584.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura fluido idraulico "NYCO" - 6270</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura attrezzatura tecnica per disciplina sportiva canoa, Videocamera e Tablet - 5045 - 5051</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura batterie per Centrale Elettrica - 5056</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACCUMULATORI GIDI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PEGASO S.A.S. DI NICOLA PALANGIO </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>FAAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>693.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Sostituzione pneumatici autoveicoli vari - 5011</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARISI DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARISI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1324.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner batterie e consumabili per stampanti e gruppi UPS in uso - 1354</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1039.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner a colori per stampanti in uso - 59909</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Manutenzione impianto di pressurizzazione antincendio - 5134</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura attrezzatura sportiva - 1399</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione ornamenti porte d'accesso Sala delle Nuvole e degli Eroi - 28397</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Pubblicazione avviso di gara - 6888</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>584.14</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Stampa 4 volumi editoria SMA COM 3° Uff - 61585</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MANCINI S.A.S. DI VIDMAR ALDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMANA EDITRICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERNATIONAL PRINTING SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STIGE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROSSI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RUBBETTINO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOTOLITO MOGGIO  SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.T.I. STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERA PRINT</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione una collana di 4 volumi + 1 ristampa - 61596</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>4 GRAPH SRL</ragioneSociale>
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        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00800321200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE ZANINI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15005591001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE LEMON COMMUNICATION SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VARIGRAFICA ALTO LAZIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.T.I. STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>27357.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Digitalizzazione conservativa lastre fotografiche in vetro - 61598</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4450.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-18</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianto aeraulico presso CIGC SICRAL - 5204</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GENERALI IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5831.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura kit lavaocchi di emergenza  - 29626</oggetto>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>121.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura parti di ricambio per autoveicoli - 29627</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura consumabili per apparati fotoriproduttori in uso - 73590</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di SOMMA URGENZA per la riparazione della linea BT presso Mensa e alloggi - 5141</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale per sanificazione uffici e Sala Tecnica Turnisti - 4213</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio annuale "Web Media Monitoring" - 60855</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo annuale servizio assistenza tecnica e manutenzione "Multilab e Tosca" - 60859</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura equipaggiamento esigenze operative/addestrative - 29882</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione e trattamento specifico delle guide di scorrimento dei servoscala portatori di Handicap fabbricati DAM e CLA - 672</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richieta materiale informatico/toner - 61957</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione pneumatici su vari mezzi in dotazione - 6533 - 6534</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Installazione gancio traino su Fiat Ducato AM CR649 e manutenzione mezzo antincendio AM CC834 - 6535 - 6536</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione urgente impianto refrigerante industriele Mensa Palam - 30795</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita in Italia del CSM delle Forze Aeree Polacche - 1171/06 - 63363</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pranzo di lavoro ISRAELE - Sottocapo di SMA cap 1171/06 - 63659</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi - 1282/17 - prot 30219</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GE.P.I.R.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO ERIDANIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARE ECOLOGIC SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOGIEFFE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EURO.ECO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MIVRA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECONET SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE AMBIENTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASSINO RECUPERI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01609541006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECURFIX</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15019621000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTECO SRLS </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRASPORTO ECOLOGICI </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01776711002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.P.I.R.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1978.77</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale sanitario e DPI - 71148 - 71149</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Crest in legno con stemma di reparto - 63980</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>326.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura gas freon R134a - 31337</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1554.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura televisori per palestra aeroportuale - 31287</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10318600961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA INDIVIDUALE DI PIZZOCRI NICOLO'</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02073521003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFASTEN DI GATTI FABIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>620.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per premiazioni sportive - 30201</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>265.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale informatico - 76687</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SHARK S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02073521003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFASTEN DI GATTI FABIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04277791218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INK POINT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604020139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06406361219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EP MEGASTORE DI PEPE P.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>299.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per Centro Prod Audio - 63745</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08711891211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SERVICE INTERNATIONAL SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01776340620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT-TONER S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08711891211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP SERVICE INTERNATIONAL SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2191.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione di un volume per il centenario A.M., collana "Call for Papers" - 63541</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06475671001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06475671001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24208.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3113 - Fornitura 2 sollevatori elettromeccanici a 4 colonne - 31335 - Scrittura Privata 103 del 17/09/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39969.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale telematico per Cassa Civili Palam - 29407</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pubblicazione avviso di gara - 7081</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura materiale per manutenzione attrezzature - 30998</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi rigenerati per autoveicoli - 30823</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Sostituzione nastro corsa tapis roulant - 30777</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione impianto autolavaggio Ceccato WD275 - 30824</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Perizia tecnica su 7 esemplari arborei - 30718</oggetto>
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          <ragioneSociale>ROBERTO PERCHIAZZI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Fornitura materiale per manutezione ordinaria - 5416</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale tipografico - 1488</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KIT UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02583040643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE 2000 SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01854180856</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. DISTRIBUTION SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04696421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04824570750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLONE FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4110.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Ripristino taglierina FL/76 - 1444</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>784.08</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per attività didattica - 2721</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01776340620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT-TONER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02073521003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFASTEN DI GATTI FABIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INK POINT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BFG ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01776340620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT-TONER SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per attività didattica - 2717</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARTNER UNO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KIT UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POVIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04106230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03382990400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.C. DISTRIBUTION SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EP MEGASTORE DI PEPE P.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04824570750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLONE FORNITURE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04696421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTNER UNO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>697.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione per addetti alla lotta antincendio - 2594</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ROMA UFFICIO CORSI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>80187110582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ROMA UFFICIO CORSI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5048</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura manichette e raccordi per autorifornitori - 6768</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5027.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia per palazzina SICC - 6603</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01138201007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAL PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROMED S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02619890037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSAL DI DI DONATO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PASSION SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06125020823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADE' SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POLO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GE.VEN.IT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARGHERITA CASALINGHI DI FLORIO ANGELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01138201007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAL PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3015.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura attrezzature per Force Protection - 6826</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO-GA S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO-GA S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4027.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale informatico per attività concorsuale - 1496</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>136.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura D.P.I. - 5447</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1413.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di SOMMA URGENZA per messa in sicurezza frontalino palazzina Comando - 5516</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1386</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Integrazione riparazione IVECO F190 AM 14187 - 5517</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>295.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per minuto mantenimento immobili - 5520</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGRICOLA PAOLUCCI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2297.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale per operatività campo strumenti - 793</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIMITECH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6077.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa corpi illuminanti presso hangar Badoni e Skema - 5360</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.I.E.R.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale informatico - 75662</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05036810652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTREMEBIT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HYPER LINK DI FISANOTTI ROBERTO &amp; C. S.A.S. </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIPROTEC SRL UNIPERSONALE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01463290054</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIT MANIAX DI VERRUA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELAR DIVISION SICILIA </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3994.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica priodica impianti messa a terra - 681</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00915900575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura strumentazione per sistemi meteo - 821</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4368.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura abbigliamento tecnico sportivo - 5446</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>234.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura oggettistica personalizzata ISPAVIAMAR - 1299</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>243.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione infissi fabbricati DAM e CLA e rifacimento tettoia uscita cucina - 721</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>COLANTONI GIORGIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COLANTONI GIORGIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materialwe per ripristino impianto emergenza e manutenzione impianti elettrici DAM e CLA - 720</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09758231006</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5105.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rifacimento tratto collettore principale impianto di riscaldamento e produzione acqua calda - 704</oggetto>
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          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2902.97</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale sanitario e DPI - 5558</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura presidi sanitari - 5557</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti speciali e tossico-nocivi - 31927</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Torricola - Campionamento materiali MCA in massa - 31673</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per Laboratorio Fotografico - 31672</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto parti di ricambio per autoveicoli - 31896</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3950.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto farmaci e presidi sanitari - 31670</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI BARBARA SAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione periodica dispositivi antincendio - 30462</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01186980536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLARI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6191.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione licenza d'uso per 2 postazioni ID CHRONOS - 1521</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03736740360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEST SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03736740360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEST SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale informatico e di protezione individuale per il simulatore JTAC - 2728</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5209.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dispositivo per il funzionamento del simulatore JATC - 2729</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BV TECH</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di rappresentanza sportiva - 31582</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura annuale materiale attività Episcopale - 65208</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale sportivo - 64783</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura cancelleria - 78729</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEGA PARTNER SOLUTION DI CAPRONI ANDREA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KIT UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CI.MA. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANGELO AMODIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARTENER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.C. DISTRIBUTION SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACM SRL ASSISTENZA CARTOINFORMATICA MOBILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIERRE SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ricambi per stampanti in uso - 78730</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MIDA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTERS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INK POINT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Rinnovo annuale servizio banca dati giornalistica - 64734</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1585.98</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura riviste specializzate aeronautiche - 64747</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA AVIOLIBRI DI MASSARO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA AVIOLIBRI DI MASSARO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1285.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Materiali DPI - IMAS - 77828</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAT &amp; PERRY SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REBICOM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE sas</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione e fornitura di nr. 276 cravatte in seta completa di scatola personalizzata AM - 65671</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCURI CRAVATTE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCURI CRAVATTE </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9738.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di nr 4 telecamere condivisione e proiezione a monitor di documenti - 2796 - SAC</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15462611003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNOIT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>536.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione 5 PC portatili per il corpo docente - 2797 - SAC</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione ottimizzazione palestra - 32493 - Centocelle</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D'ARCHI FABIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01714591003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02215590619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA GEOM. DIANA VINCENZO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>16245231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LV EDILIZIA E SERVIZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02034570594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.G.E STRADE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15436881005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI GIANNITELLI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04411080619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04435280757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOCITA METAL DESIGN</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13696031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAMPANIA APPALTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTONELLI LAURO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAMI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANSEVERINO IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IOLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L.T. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D'ARCHI FABIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di adeguamento di nr 2 magazzini x Centenario - manufatto 7 e 39 di PG - 32454 - Centocelle</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01652400647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSEVERINO IMPIANTI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUSCOLANA APPALTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13696031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento sostituzione 3 orinatoi e 2 piatti doccia manufatto 181 di PG - 32495 - Centocelle</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12895761000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652400647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSEVERINO IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IOLI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15534061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3459.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro risanamento paramento murario in cortina appartamento B3 int. 1 - Villaggio Azzurro nr. 200 di PG - 32494 - Centocelle</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4926.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta Crest con Stemma di Reparto - 66953 - ISV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>242.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta Crest con Stemma di Reparto + medaglia personalizzata - 66952 - ISV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>229.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento 90 borse - 66839- SMA 3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1594.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di 1 armadio elettronico per deposito armi - 32548 - COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROMOTEC DI MAMBELLI VANNI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7395.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale sanitario da impiegare presso i bagni - 32220 - COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03017300603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAS SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KIT UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNIVERSAL DI DI DONATO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACM SRL ASSISTENZA CARTOINFORMATICA MOBILI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07124311213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROS A.D.S. SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANE CLEAN DI EMANULE DE MEIS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PEFIM SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MULTI SERVICES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARGHERITA CASALINGHI DI FLORIO ANGELA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BFG ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Intervento di riparazione FIAT Stilo AMCH944 - 5662 - VIGNA DI VALLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTO IN DI GIACOBBE MICHELE E C. SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>Riparazione autoveicoli - 32716</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Richiesta materiale per esigenze connesse a cerimonia militare - 82249</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale per esigenze connesse a cerimonia militare - 82250</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 131 - Svz manutenzione del Deposito carburante Avio Guidonia - Ordinativo 337 del 20.05.2021</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 680 - Svz smaltimento rifiuti speciali  esigenza IMAS - Ordinativo 175 del 30/03/2021.</oggetto>
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        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 545 - Manutenzione infissi e vetri sui manufatti dei sedimi del comprensorio Comsev - S.P. 48 del 26/04/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMPRESA CECCARANELLI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GR GROUP S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCHA COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JACOPO COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LORELLA COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO Ditta individuale</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VE.FA RISTRUTTURAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>66459.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Evento di rappresentanza del C.S.M. il 15 luglio - 69178</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto attrezzature video - 57165</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BAGNETTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BAGNETTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17653.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianto rilevazione incendi - 741</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRC IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>729.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vestiario tecnico per attività sportiva equitazione - 5848</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura abbigliamento ed attrezzatura tecnico-sportiva - 5791</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L. NEGRINI E F. - SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L. NEGRINI E F. - SNC</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto buoni pasto elettronici personale militare - 47888</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Acquisto gasolio autotrazione - 7262</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di minuto mantenimento presso "Simulation Area" - 2829</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Sostituzione gruppo di continuità UPS - 2860</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIPA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EASYCOM SISTEMI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05791161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DBNET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERGEN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9145.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Sostituzione centralina rilevazione incendi - 2826</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRC IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ristrutturazione servizi igienici 2°P pal 147 di P.G. - 5876</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19638.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per manutenzione e aggiornamento apparati - 69216</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INBIS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01217530656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOBIT SHOP SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09251001211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INBIS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3834.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2664 - Fornitura materiale igienico sanitario esigenza PALAM - 33749 - Scrittura Privata 106 del 20/09/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>33491.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti sanitari - 33247</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERMOPETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01384810550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOPETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1140.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto pneumatici per autoveicoli - 33701</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARISI DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRENESTINA GOMME S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573690565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBERINA PNEUMATICI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15009431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBAFATI GROUP</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PARISI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7415.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rettifica pubblicazione estratto bando di gara sito IPZS - 7826</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>675.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Pubblicazione avviso di gara su GURI - 7805</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>606.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale ed attrezzature per manutenzione parco arboreo - 33758</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BERTOROTTA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HOBBY POINT DI CACACE SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16069.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso modulare per Enti A.M. "Saldatura metalli" - 33756</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2266 - Svz di lavatura effetti di vestiario esigenza Centocelle - Ordinativo 487 del 13.07.2021 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1812.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto 22,500 buoni pasto da € 7,00 - 31107</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>128925</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto 10,800 buoni pasto da € 7,00 - 49409</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60588</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rifacimento servizi igienici alloggi URBE - 12819</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIOVANNI GIANNITELLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01991601004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.E.P. HYDROSOFT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13696031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227780562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITECA SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CAM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>15884681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13265781008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PROJECT &amp; BUILDING SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12895761000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01936460649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ARCHI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04522221003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL RES 95 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06676221002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IOLI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06397261212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.P. &amp; D. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27327.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vaccino tifoideo - COMSEV - 34140</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1441.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conferimento incarico a libero professionista per prestazione professionale - comsev - 33760</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO C.S.M.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08085261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO C.S.M.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2927.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali ricambi e attrezzatura per la cura delle aree verdi - CENTOCELLE - 33820</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO AGRIGARDEN DI VEGLIA GIUSEPPE &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01911970596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AGRIGARDEN DI VEGLIA GIUSEPPE &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3464.94</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale inerente l'organizzazione di convegni - SMA 5 - 67695</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DUE PALME CANTINE DEL SUD</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DUE PALME CANTINE DEL SUD</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2028.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione servizi igienici presso Circolo e Mensa Sott.li - CENTOCELLE - 32899</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11792031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA IMPIANTI S.A.S. DI CELLI CRISTIANO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01843430560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIRZIO GE.SE.AV. (A.G.E.P. HYDROSOFT P. IVA 01991601004</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14750251002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.COS.IM. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08546921001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14052401008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNI CO.GE. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.E.P.I. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13679571003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMEL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01794400612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16373.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione gruppo frigo RC GROUP - Man. 170 e 183 di P.G. - CENTOCELLE - 32896</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIPA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2253.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento microclimatico palestra e magazzino Vestiario - CENTOCELLE - 32906 - 33015</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24442.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale idraulico e di ferramenta - CENTOCELLE - 32907</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00855440673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELICE FAIAZZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02961200736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFRATE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05656171211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.FER. SERRAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02274940929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COR.EL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01704811007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA MESSINA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05100320653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPER BLOC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15534061005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04085210617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMIDEA STORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02837950613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO LUCE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02869270617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17935.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria impianti climatizzazione Man. Vari di P.G. - CENTOCELLE - 33016</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15086941000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12895761000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15086941000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7812.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0532C1514</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione caldaia presso villino demaniale Man 193 di P.G. - GUIDONIA - 7367</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07864091009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA ELLE SRL </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07864091009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA ELLE SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>778.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0B32C08F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto videoproiettore e schermo - TERMINILLO - 734</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01217530656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOBIT SHOP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14737601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FT SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01696300837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELAR DIVISION SICILIA </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01217530656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOBIT SHOP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1590.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z68832C36A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura item di cultura generale per popolamento banca dati concorsuale - 1560 - CENTRO SELEZIONE AM GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <oggetto>Acquisto materiale per impianti televisivi e videosorveglianza - CENTOCELLE - 34260</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale per servizio diffusione sonora - CENTOCELLE 34261</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <oggetto>Acquisto materiale per servizi Aeronet - CENTOCELLE - 34262</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto materiale di supporto per la manutenzione e funzionamento eliporto s stazione meteo - CENTOCELLE - 34263</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale per la gestione manutenzione e funzionamento sistemi informatici - CENTOCELLE - 34264</oggetto>
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        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiali di consumo per stampanti - CENTOCELLE - 34265</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Lavori di tinteggiatura sanificazione murale Palazzo AM, Romagnoli, IPAMAS e IMAS - COMSEV - 34470</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Richiesta materiale per esigenze connesse a cerimonia militare - COMLOG - 86052</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Pubblicazione necrologio e acquisto coroa di fiori esequie Gen MAZZONE  Giovanni - 70404 34342</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale e attrezzatura tecnico specialistica per atleti militari disciplina canoa - VIGNA DI VALLE - 5924</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04072990247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GH SPORT </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04072990247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GH SPORT </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5891.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione tra A.M. e Università di Firenze - 56055</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279680480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279680480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione avvisi ed esiti procedura aperta sopra soglia - NO MIR SEZ CONTRATTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA GRAPHIC SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA GRAPHIC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2970</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per confezionamento pasti da asporto - 34857</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GE.VEN.IT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02024750560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATEV SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04626260758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.VEN.IT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11805.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura 6 gazebi struttura alluminio - 34963</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03650400652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGGESE S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03650400652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGGESE S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2880.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Messa in sicurezza e ripristino pluviali e facciata Caserma Romagnoli - 34976</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06616341001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06616341001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2581.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aacquisto materiale informatico per mantenimento efficienza - 87122</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINES SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX OFFICE &amp; BUSINES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2393.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale DPI e sanificante - Emergenza Covid-19 - CENTOCELLE - 26340</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01831710569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NBCSYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831710569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NBCSYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10416.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali consumabili per nucleo fotografico - CENTOCELLE - 35104</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C. ESSE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06461421007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACM SRL ASSISTENZA CARTOINFORMATICA MOBILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>762.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z653299E0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per manutenzione attrezzature installate su automezzi antincendio - GUIDONIA - 7693</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>853</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura, trasporto, carico, scarico e montaggio tendostruttura retrattile - COMSEV - 35067</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ILMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01999610387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18948.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z11329B094</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto farmaci - IMAS - 4230</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04633911211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIANGRIECO </ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02812580831</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04633911211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIANGRIECO </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>673.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento 1000 buoni pasto cartacei personale militare - DINT - 48500</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura 120 crest per attività di rappresentanza - SMA 3 - 71864</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura crest di reparto - COMLOG 3 - 86656</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Gadget della DIELLE 73248 cap 1264/01 Ufficio Capo del Corpo Comm.to 770</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto  nr 10 Barriere retrattili - GUIDONIA - 7727</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto nr 113 Tracolla - SMA 5 - 72572</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di somma urgenza sostituzione scheda controllo a servizio del trasformatore MT/BT Centrale Elettrica PG 30 - VIGNA DI VALLE - 6093</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>552.67</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo della licenza di 12 mesi per l'accesso online al portale Clipparts 4539/01 prot 35655 - comaer qg</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto parti di ricambio per autoveicoli - 4539/01 - 36067 - comaer qg</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.T. CAR DI GIOVANNI GIORDANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08411660726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA RICAMBI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6172.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica straordinaria ascensori - 1191/06 - 35935 - comsev</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto gadget dielle - 1264/01 - 89863 - servizio sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>653.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di cartelle ad album per le esigenze del CSMA - 1191/07 - 73893 - sma 5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>nr 4 armour carrier - 4516/02 - 3150 - aerocooperazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEFCON 5</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>411.85</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di apparecchiature tecniche per le esigenze operative dei nuclei della sezione impianti - 7437/01 - 33754 comsev</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Rinnovo abbonamento annuale adobe creative cloud - 4539/01 - 74350</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale telematico necessario al mantenimento a numero degli impianti telematici installati presso l'Ufficio Cassa Civili di Palazzo AM - 27726 -7406-01</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NA.EL.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3133 - Svz pulizia alloggio A.S.I.R. del Capo S.M.A. - S.P. 51 del 28/04/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Corsi di lingue estere - 54846</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-07-30</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione estintori - 36409</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMET ANTINCEDIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1054.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di Smart Journalism per operatori della Pubblica Informazione - 74898</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GRNVCN71R25F258K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIENTI VINCENZO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GRNVCN71R25F258K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIENTI VINCENZO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-08-27</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di nr. 6 batterie Motorola PMnn4066 IMPRES Li-ion 1500mAh - 3136</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per attività liturgica - 36171</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAR STATUE SACRE S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01549611000</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>734.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORMATICO/TELEMATICO - U DEL CAPO CORPO SANITARIO - 75482</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03649600834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP TECH SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSINFONET</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14737601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FT SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>354.45</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Colazione di lavoro prima decade di ottobre - UIM - 73450</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività di formazione personale UG accreditamento sistema di gestione SGQ - UIM - 74136</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività di formazione personale UG accreditamento sistema di gestione ISO 17021 - UIM - 74138</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05825531006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA CONSULTING S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05825531006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA CONSULTING S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta lavori riattazione ingresso e tinteggiatura uffici man 11 di PG - CELOPO 3144</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10011281002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIOCCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAMMA INFISSI SNC </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09561781007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JACOPO COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11451311002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL SIMONCINI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13282441008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAMI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12895761000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10011281002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIOCCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21072.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera nr 2 ingressi motorizzati accesso principale e posteriore palazzina Comando - CELOPO - 3115</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELLEUNO SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.C. INDUSTRIE SRL </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ELLEUNO SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11275.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita Addetti Militari - Acquisto oggettistica Personalizzata con logo della SAC - 3175</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1139.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale vario d'ufficio - VIGNA DI VALLE - 6345</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2249.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di messa in sicurezza delle aree comuni (piano piloty) Comprensorio alloggiativo Via M. Piacentini n. 39-44  -  58785</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPARTACUS APPALTI SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6428.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto elettrodi per defibrillatore 821Terminillo cap 4539/07</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02559500232</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>778.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>complesso alloggiativo B n 26/21 lavori di riparazione e messa in sicurezza 8177 60 Stormo cap 4538/12</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10011281002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIOCCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10011281002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIOCCO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2845.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>indagige esplorativa supporto logistico adeguamento installazione split 1191/06 37616 COMAER</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CRIVEA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01936460649</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ARCHI FABIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>CRIVEA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15200.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sobrio rinfresco presso la casa dell'aviatore - 95391 - 1264/01 - servizio infrastrutture</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>702</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - 4539/01  - 38384</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05100320653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPER BLOC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUPER BLOC S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2065.69</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>acquisto materiale/attrezzature per Nucleo Produzioni Audiovisivi - 60° stormo - 1191/07 - 8361</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TOP TECH SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANTATORE CRISTIANO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione dispositivi antincendio - comaer qg - 38507 - 1191/07</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>materiale impianto d'irrigazione - 1412/24 - 3038 - esigenza Centro Interforze di Gestione e Controllo SICRAL di Vigna di Valle </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEF S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07822671009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISEN SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO-GA S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>acqyuisto vaccini - 1191/04 - 38920 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIC ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08690281004</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1606.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione e fornitura di materiale scolastico personalizzato AM - 1282/13 - 80202 sma 5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2744.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso formazione 55293-A Share Point - 4515/01 - 78620 - UIM</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERSONAL COMPUTING STUDIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2860.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>erogazione a distanza per 13 partecipanti corso risk management - 4515/01 - UIM - 74140</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UESE ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1880.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino funzionalità caldaia acqua - centocelle - 39014 - 1191/06</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11792031004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA IMPIANTI SAS DI CELLI CRISTIANO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08546921001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05909791005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K.T.SERVICE KRIO TECHNOLOGY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TERMOELETTRICA IMPIANTI SAS DI CELLI CRISTIANO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2468.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iscrizione al corso di Teorie e Tecniche del bendaggio, corso di mobilitazione dei tessuti molli su tre piani di movimento - 6683 - 6684</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02081140564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHISIOVIT</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02081140564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHISIOVIT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2205.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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      <cig>Z4A32D82C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione dispositivi antincendio - centocelle - 1191/07 - 38500</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1159.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di DPI materiali ed utensili per esigenze lavorative della sezione servizi impianti - 38572</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>16178.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto 9.072 bottiglie di acqua minerale da 0,50 lt esigenze del personale in servizio presso il sedime di Torricola - 39272</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di metrologia sulle incertezze di misura, codice D21N324 - Corso di qualificazione normativa UNI CEI ISO/IEC 17025 codice D21N325 - 3375 - 3376</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIRAM S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento Lt 30.000 per autotrazione - 39444</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale di consumo fotografico - 73428</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto acqua minerale naturale - FABBISOGNO ANNUALE, FONDI AERODINT - 5361</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>164.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura occhiali da vista personale navigante - 4690</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7900.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto di restauro conservativo scultura in cemento che sormonta l'avancorpo centrale principale Palam - 39030</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CULTURAL VALUE DI BRUNETTI LAURA Impresa Individuale</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14774151006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CULTURAL VALUE DI BRUNETTI LAURA Impresa Individuale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2450.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Restauro conservativo dipinti e progetto restauro mappamondo in legno - 39091 - 39898 - 40079</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03913141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OFFICINA - Consorzio Restauro e Conserv. Opere d'Arte</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03913141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OFFICINA - Consorzio Restauro e Conserv. Opere d'Arte</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5745.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione basamento in marmo sintetico con ancoraggio e sostegno cornice (Bandiera della Regia Aeronautica) - 39427</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772910905</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIT S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01772910905</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIT S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1584</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stesura progetto per Restauro conservativo ritratti ad olio presso Sala degli Eroi - 39520</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CULTURAL VALUE DI BRUNETTI LAURA Impresa Individuale</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14774151006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CULTURAL VALUE DI BRUNETTI LAURA Impresa Individuale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1764.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Restauro conservativo vetrate artistiche Sala delle Nuvole - 39635</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SILICE DI ANNA PREZIOSI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SILICE DI ANNA PREZIOSI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4752</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n° 10 crest e 5 distintivi di Reparto - 81726</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>169.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2064 - Manutenzione e restauro conservativo decorazioni sala Italia e Carte Geografiche - 16586 - S.P. 86 del 30/08/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAZIOSI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'OFFICINA - Consorzio Restauro e Conserv. Opere d'Arte</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10990001009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.CO.RE'. s.n.c. di Martina Pavan e Giulia Pompa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Zatti</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BLASI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FELIZIANI ITALO S.r.l. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOA COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09601940969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGISTRI S.r.l. SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01419081003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.O.M.A. CONSORZIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03769271002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLA TOMASI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04876741218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.CO.RES. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01641230568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI RESTAURO CESETTI VITTORIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNIRECO S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEMPUS ET OPERA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01217660297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arte &amp; Restauro di Gennari Elena – impresa individuale</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>LMBFRC60L42H501B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO FEDERICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROBERTO CIVETTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.W.S. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAZZAROTTI FRANCESCA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02406000840</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLAMAR DI BONGIORNO CALOGERO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IKUVIUM R.C. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OPUS RESTAURATORI CONSORZIATI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15726571001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.CO.RE. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASINELLI GIULIANO S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI MARTINO GIUSEPPE SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.B.C. CONSERVAZIONE BENI CULTURALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Zatti</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione meccanica Fiat DUCATO AM CC724 - 6816</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione veicolo IVECO Daily AM AK472 - 8575</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DNC OFFICINE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2018.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio WC chimici per concorso VFP4 2021 - 1776</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TAILORSAN SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>620.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto una levigatrice rotorbitale e una orbitale con relativi accessorie e di una trousse attrezzi completa - 8560 - 8561</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4980.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale tecnico per palestra aeroportuale - 40242</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>602.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Stadiometro mobile meccanico SECA 217 - 101370</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione impianto di refrigerazione Caserma Romagnoli - 40490</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Restauro pavimento in parquet Sala Italia e Sala delle Carte Geografiche - 40479</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IL PROFESSIONISTA DEL PARQUET DI ORTOLANI SERGIO </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01594260448</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PROFESSIONISTA DEL PARQUET DI ORTOLANI SERGIO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3856.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di riqualificazione uffici SMA 1° - 40485</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>10011281002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIOCCO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10011281002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIOCCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19921.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per palestra CLS Roma Urbe - 39952</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANATTA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01667330797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.SA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20123.8</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto pavimento in gomma per palestra CLS Roma Urbe - 39953</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VI.SA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01759120932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITNESS STUDIO DI TONY FUMAGALLI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>VI.SA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4258.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di interpretariato per il 2/9/21 - 83118</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COSMO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1138.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1036 - Svz manutenzione conduzione  periodica rete fognaria - S.P. 84 del 27/08/2021 (Lotto 2) Centocelle - Ord. 325 del 19/05/2021 Guidonia e Ord. 359 del 27/05/2021 (Lotto 3) Vigna di Valle.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARASCO S.R.L. </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12380531009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARASCO S.R.L. </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9615.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1036 - Svz manutenzione conduzione  periodica rete fognaria - S.P. 84 del 27/08/2021 (Lotto 2) Centocelle - Ord. 325 del 19/05/2021 Guidonia e Ord. 359 del 27/05/2021 (Lotto 3) Vigna di Valle.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01714591003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4932.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1036 - Svz manutenzione conduzione  periodica rete fognaria - S.P. 84 del 27/08/2021 (Lotto 2) Centocelle - Ord. 325 del 19/05/2021 Guidonia e Ord. 359 del 27/05/2021 (Lotto 3) Vigna di Valle.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06704191003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTUCCI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALECO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12380531009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARASCO S.R.L. </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02925720597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRAMIDE SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10864411003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MPL GROUP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14362311004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>31962.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Richiesta materiale sportivo DIELLE - 84833</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale sportivo GIEMME - 84836</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3777.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SONDAGGIO NON VINCOLANTE - Piantumazione 7 alberature (PIF 2021) - 41021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GARDEN ROBERTO CAMPETELLA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11423541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN ROBERTO CAMPETELLA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2376.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Evento di rappresentanza presso Casa Aviatore il 15 settembre per cambio capo di SMA del CSA - 54445</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione veicolo SMH targato AM CI153 - 40975</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4333.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di confezionamento (rinfresco) per torneo di tiro con arco - 40580</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LORYSTORO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>860.44</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acqisto oggettistica di rappresentanza - 83484</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>431.94</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio medicina del lavoro - analisicliniche per il personale - 8696</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Sobrio rinfresco occasione festività natalizie - 83394</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto vaccini per l'infermeria - ANTICOLERICA, ANTI DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE - 8905</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione automezzo IRIBUS Myway AM CC390 - 41843</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento vaccini per la profilassi vaccinale - 41675</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto macchina distruggi documenti - 42391</oggetto>
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        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Realizzazione e fornitura di materiale promozionale personalizzato AM - 85510</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pranzo con personale DIPMA - 42592</oggetto>
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      <oggetto>Estensione garanzia apparecchiature tipografiche - CENTRO DI SELEZIONE - 1838</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1619.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Eventi/Cerimonie attività sportiva - SMA 5° REPARTO - 84837</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1863</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1819 - Fornitura materiali fototipografici esigenza Grafica e Fototecnica - S.P. 73 del 05.07.2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03579420047</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>138627.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto formaci - 907</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI BARBARA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI BARBARA SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>648.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto telecomandi apertura cancello URBE - COMSEV - 42257</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01704811007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA MESSINA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA MESSINA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1214.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di M.M.I. - 900 - 960</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura 223 borse portacasco - SERV COMM E AMM - 105671</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto di D.P.I. per esigenze lavorative dei nuclei della sezione servizi Impianti del Comsev - 41944</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto buste carta shopper personalizzata - 84832</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1652 - Svz di pulizia scale e spazi esigenza Vigna di Valle - Ordinativo 370 del 07.06.2021 </oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto nr. 30 Coin AM-0233 in astuccio crepe blu - 88042</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SEMINARIO PERSONALE ISOLATO SERVIZIO COFFE BREAK - 1171/06 - 88697 - SMA 3 REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SEMINARIO REINTEGRO PERSONALE ISOLATO 20-24 SETTEMBRE - 88696 - 1171/06 SMA 3 REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TEST PAI, PAI-A,TDI, NEO PI-03, SPECTRA - 108283 - 4539/07 COMMISSIONE SAN. DI APPELLO</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 3397 - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA RADIOGRAFICO 5154 - IMAS - S.P. 125 del 22/11/2021.</oggetto>
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          <ragioneSociale>TRADE ART 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04607611003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADE ART 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto nr. 2 Holter ECG H3+ - 1273/07 - 5156 - IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V &amp; V MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3553.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 2 elettrocardiografi cardiofax v - 5157 - 1273/07 - IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02848620163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIHON KOHDEN ITALIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02848620163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIHON KOHDEN ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22560.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4490 - Acquisto strumentario vario ordontoiatria - 5159 - 1273/07 - IMAS - S.P. 136 del23/12/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01699901003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURZACCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01699901003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURZACCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>83979</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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      <cig>ZD634164DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura nr. 1 Cabina a flusso laminare con accessori - 5129 - 1215/01 - IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03951340722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMIC ALS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00998560288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGOMECCANICA ANDREUS </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04980350013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTEPAONE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLO ERBA REAGENTS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10924871006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CHEMIC ALS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8732.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto caschetti per visita a luce led - 5147 - 1215/01 - IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02666150426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMONEA MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura nr. 2 frigoriferi a uso medicale e nr. 2 poltrone per prelievo - 5130 - 1191/04 - IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GARDHEN BILANCE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto nr. 2 sistemi di pressurometria - 5161 - 1191/04 - IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Richiesta materiale per premiazione del Torne Nazionale AM di Padel  - 42809 - 850 - CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Richiesta materiale per premiazione del Torne Nazionale AM di Padel  - 43133 - 4517/04 CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>approvvigionamento gadget - 108360 - 1264/01 - servizio sanitario - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MATERIALE INFORMATICO ESIGENZE CC - 35043 - 4502/01</oggetto>
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      <oggetto>Acquisizione materiale personalizzato personale militare e civile - 9208 9273</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di gadgets - 7312</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto crediti giunti testing - 109003</oggetto>
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      <oggetto>Servizio ristorazione visita CSM Forze Aeree Austriache 22-23 settembre 2021 - 90019</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura KIT per drug test - 43709</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO CATERING PER 30 ANNIVERSARIO ISV - 90265 - 1115/05 - ISV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO STRUTTURE POROTEZIONE COVID 19 - 43884 - 1273/11 - COMAER QG</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VACCINO - 43936 - 1191/04 - COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FRIFGORIFERO PER CONSERVAZIONE VACCINI - 43937 - 1191/04 - COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4406.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EMERGENZA COVID - 9325 - 1273/11 - 60 STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI DI PARISI FERNANDA E NINNI BARBARA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVIZI ELETTRICI INTEGRATI SRLSS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SI.M.A.L. &amp; PRO S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V. &amp; V. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO FB</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MULTI SERVICES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RADE' SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>842.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DA DISTRIBUIRE A PERSONALE MILITARE - 90613 - 1264/01 - GENIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>68.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2953 - Svz di rifacimento letti e pulizia alloggi APP palazzina Tucano esigenza Roma Urbe - S.P. 91 del 09/09/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EXPERT FULL OPERATION SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12354391000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT FULL OPERATION SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29203.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Evento Casa Aviatore il 30/09/2021 - 9998 - CRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta di acquisto Norme UNI EN ISO occorrenti al Gruppo Calibrazione e Sopravvivenza  - 3301 - CELOPO GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>EVENTO ISTITUZIONALE - COMLOG - 108615</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Corsi di aggiornamento professionale per operatori della Pubblica Informazione Cod A21N066 - UGCSMA - 88047</oggetto>
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        <dataInizio>2021-10-08</dataInizio>
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      <oggetto>Visita in Italia del Capo di Stato Maggiore delle Forze Aeree Finlandesi - Servizi alberghieri e di ristorazione - 92998</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di manutenzione e certificazione del vano sanitario - 44466</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Servizio di telecardiologia con consulenza on-line - 44465</oggetto>
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      <oggetto>Servizio oleggio e fornitura bombole ossigeno medicinale - 44107</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto medicinali e presidi sanitari - 44108</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Sobrio "Vin D'honneur" per visita addetti militari paesi Nato - 3720</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>orso di Aggiornamento Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione per n. 1 frequentatore - 94018</oggetto>
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      <oggetto>Noleggio bagni chimici per concorso UFF.LI AM - 1925 - GUIDONIA</oggetto>
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      <oggetto>QATAR - Incontro del Sig. SCaSMA con il Brig. Gen. Hazza ALSHAHWANI Commander della Qatar Emiri Air Force (30/03/2021) - 92926 - SMA 3</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per reintegro laboratorio fototipolitografico - 3820</oggetto>
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        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prelievo, trasporto e analisi presso laboratorio accreditato di 27 campioni di acqua  per ricerca Legionella - 46251</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Acquisto nr. 7 paia di occhiali per laser - 5137</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto materiale informatico - 111411</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Acquisto materiale da impiegare presso i bagni di competenza - 44705</oggetto>
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          <ragioneSociale>SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARTNER UNO</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Aggiornameno software ed hardware della piattaforma testologica Vienna Test System - 1941</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto piastre per defibrillatori - 9588</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto oggettistica personalizzata occasione 70° anniversario costituzione SAC - 3721</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura drug test da 7 determinazioni + adulteranti - 44106</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione per la fornitura di un rilevatore di Radon corentium pro detector professionale - 45178</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Verifica periodica impianti di messa a terra e scariche atmosferiche fabbricato Teleposto AM Monte Terminillo - 969</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Elaborazione e attuazione di un progetto di comunicazione strategico per il biennio 2022-2023 relativo alla comunicazione istituzionale del centenario dell'AM - 91581 - SMA 5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SMARTITALY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SMARTITALY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale informatico - 93025</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPRINT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2015.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto lt 11,000 gasolio autotrazione - 9771</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione estratto bando di gara su sito IPZS, inerente procedura aperta - 10879</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione e lavorazione di carrozzeria autoveicoli - 46593</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11636571009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.MI. ALLESTIMENTI SPECIALI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1649.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione meccanica autocarro IVECO AM AH820 - 46592</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMATI PNEUS GROUP</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12499181001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMATI PNEUS GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2548.26</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per l'antinfortunistica/DPI - 46458</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTEC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AVIOTECH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BC FORNITURE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.C. ESSE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FACI DI CACACE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERTOROTTA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2450.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Corona di fiori e necrologio su Il Messaggero per Gen. De Carolis - Anticipo contanti Di Tullio - 22862</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZEGA ROBERTO FUNERARIA OFFICIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZEGA ROBERTO FUNERARIA OFFICIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>509.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Realizzazione e fornitura materiale promozionale personalizzato A.M. - 95632</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2017.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto oggettistica personalizzata per il personale in forza - 116992</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>590.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta materiale esigenze SMA ORD 034 - 96541</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1863.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acqisto D.P.I. per il personale U.P.G. impegnato nelle visite ispettive - 96702</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPRINT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02949200725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRE.DI.MA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>714.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione correttiva per ripristino efficienza trattore agricolo Ferrari AM BF724 - 9850</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L'ARATRO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01243160569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARATRO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4016.71</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura D.P.I. per personale adibito a specifiche mansioni - 9975</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAST BOLZONELLA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05160150289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAST BOLZONELLA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6119.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali da imballaggio - 9976</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GECAL SPA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MITZ TOOLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08551090155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GECAL SPA </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>277.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura gadget per attività istituzionale - 2007</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELEFANTINO SPORT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07837430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEFANTINO SPORT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquito materiale per attività sportiva A.M. per la formazione del 60° Stormo - 10031</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B-PERSONAL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08146531218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B-PERSONAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>559.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto lubrificanti autotrazione - 10030</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1982.57</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura sale essiccato da Kg 25 - 47430</oggetto>
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          <ragioneSociale>MIDA SAS DI MINGARINID SRL UNIPERSONALE &amp; C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale elettrico per lavori di manutenzione infrastrutturale - 47431</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto pneumatici per autoveicoli - 47867</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Modifica abbigliamento tecnico per attività istituzionali squadra ginnastica ritmica - 7726</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Rinfresco a seguito di Cerimonia per passaggio di consegne del Capo del 6° Rep. - 99513</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Trasporto vaccini PFIZER - 72734</oggetto>
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        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento sistema di cronometraggio IDChronos - manutenzione antenna - 2019</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisizione aggiornamento software ACHILLE 4.0 - 48202</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Richiesta di rinfresco per il torneo di tennis tavolo - 48376</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Servizi di ristorazione 18-22 ottobre per attività istituzionali del CSM - 100527</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Acquisto corone alloro cerimonia avvicendamento CSM AM e commemorazione Caduti presso Verano 1/11- 49691 49566</oggetto>
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      <oggetto>Pubblicazione avviso di gara per procedura aperta - 11303</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>538.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Richiesta abiti foggia civile per personale militare con mansioni di conducente - 67579</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Organizzazione sobrio rinfresco cambio comando 20 ottobre - 100118</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Lt 3.000 gasolio da riscaldamento - 8015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio bagni chimici  per concorso 27-28 ottobre e 3/4 novembre - 2042</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>326.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione busto in bronzo raffigurante Italo Balbo - 49358</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08819811004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPUS ET OPERA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOMBARDO FEDERICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772910905</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>15726571001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.CO.RE. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08819811004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPUS ET OPERA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>749.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura crest con stemma di reparto - 100150</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>242.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di ausilio alla didattica - 100583</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARCHEGIANIBROADCAAST SOLUTIONS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1289.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale da consegnare al personale in occasione delle festività natalizie - 110489</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4317.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione dell'estratto del bando di gara sul sito IPZS - 11875</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3673 - Manutenzione conduzione  impianti termici DAM e CLA Terminillo - Ordinativo 248 del 28.04.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2450.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 525 - Manutenzione ordinaria impianti elettrici e illuminazione d'emergenza esigenza Terminillo - 744 - 745</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1764.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3183 - Svz relativo ad esami di laboratorio nell’ambito della sorveglianza sanitaria esigenza Vigna di Valle - Ordinativo 613 del 05.10.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04938281005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CLINICHE MEDICHE IANNACCONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04938281005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CLINICHE MEDICHE IANNACCONE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1939 - Svz esami di laboratorio nell’ambito della sorveglianza sanitaria esigenza Centocelle - Ordinativo 449 del 24.06.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01232211001</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01232211001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOMEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento ARPA LAZIO per rinnovo certificati impianti centrali termiche - 10493</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915900575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2005.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Evento conviviale presso Casa Aviatore 22/10 - 102731</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto 800 buoni pasto da € 7,00 per Torricola - 50711</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Pubblicazione avviso di gara per procedura aperta - 12039</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3794 - Acquisto 2800 scatole da 5 risme di carta A4 + 1000 scatole da 5 risme di carta A3 - 104887 - Ordinativo 981 del 09/11/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto nr. 110 borsa portacasco mod. AM370 - 124451</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto oggettistica per il personale in forza - 125136</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio bagni chimici  per concorso 15-19 novembre e 23 novembre - 2111</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sobrio incontro conviviale - incontro tra il personale del Ruolo delle Armii 25/11 - 104524</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento Lt 2,200 GPL per riscaldamento - 51785</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto 7 borse porta casco - 104522</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>222.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica straordinaria ascensore n° 8 Matr 9612 - ARPA LAZIO - 51360</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>186.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impianto prato sintetico presso cortile Trasvolatori - 52490</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13696031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13696031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2415.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione caldaia alloggi APMF - 51784</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08546921001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1486.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione 2 UPS presso cabine elettriche MT - 51364</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482200613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPASSO ANTONIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00774310767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PEPICE NICOLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05033851006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.I.R.E.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02196530659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADINOLFI IMPIANTI DI ADINOLFI FELICIANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02986120844</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12249821005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAFFERINI EMANUELE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02542660846</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GERILENIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14164261001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRON DI RICCIARDI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15449591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELOTECH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10977.1</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto oggettistica da consegnare in occasione di cerimonie a carattere militare - 126055</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01525540603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR STUDIO DI GATTI ROSA </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>GR STUDIO DI GATTI ROSA </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale per antinfortunistica - 6887</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIORGIO QUINTO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01122250572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIORGIO QUINTO SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOMMA URGENZA - Rifacimento servizi igienici alloggi Cas.Romagnoli - 52771</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19744.6</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Richiesta manutenzione estintori - 46939</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLITZ ANTINCENDIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01750131003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLITZ ANTINCENDIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisizione vaccini - 52940</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifiche periodiche di tenuta sotto pressione cisterne carburante - 52957</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B.R.S. EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05261021009</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2341.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione minimale per riattazione alloggi ASC/APP presso palazzina S0 Man 176 di P.G. - 52956</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15086941000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12682.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto oggettistica da consegnare in occasione di cerimonie a carattere militare - 129600</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GR STUDIO DI GATTI ROSA </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01525540603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR STUDIO DI GATTI ROSA </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>324.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto 800 buoni pasto elettronici da € 4,65 - 72122</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2984</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto 2900 buoni pasto elettronici da € 7,00 - 72120</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16269</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di una struttura in metallo per sostenere pannelli led-wall - 1837</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>19795.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento licenze del questionario di personalità Turning Potentials into Capacities (TPC) - 1948</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>772.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale tecnologico per completamento sala multimediale edificio 56 di PG - 8075</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160230781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIDATA DI CAVA LUCA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02025590817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05036810652</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>05791161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DBNET SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.PO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>09721921212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEVE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5566.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sobrio buffet 26/10 per esigenze istituzionali del Capo di SMA - 103147</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale EAD - 77010</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di consumo per squadra verde - 8072</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale d'arredo per completamento sala multimediale edificio 56 di PG - 8074</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura Sviluppo postazione Gunner - Fondi EDA - 79274</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura DPI - 6539</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto computer e periferiche per il prgetto TPRMS - 79273</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELEAR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10284.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Ristrutturazione n. 4 alloggi di servizio al n. 56 di PG - 8077</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>JACOPO COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di nr. 6 targhe in plexiglass - 1134</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAX 3  S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01843740224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMACA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI GIORDANO DOMENICO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09659151006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAX 3  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>266.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto sanificatori d'aria - 1433</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1408.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di messa a norma parapetti e scale interne - 1400</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06676221002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IOLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CATERINO ANGELO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL GREEN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NAVIAL FER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D'ARCHI FABIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILIZIA CALENA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IOLI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto software per esigenze aula Aquila della SAC - 1131</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto oggettistica da consegnare in occasione di cerimonie a carattere militare - 129598</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto corso "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza" - 12749</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Acquisto borse da viaggio - gadget istituzionale - 6937</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Assistenza/aggiornamento e manutenzione gestionale programma Achille4.0 - 53242</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto materiale per antinfortunistica - 6933</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale da impiegare presso i servizi igienici pertinenza COMSEV - 52782</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <oggetto>Manutenzione delle lignee dei pavimenti Palam - 51002</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Corso "il responsabile della formazione" per operatori della P.A. - 107607</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto 67 trilley per personale civile - 52772</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto 15 borsoni per personale del COBAR in servizio presso il COMSEV - 52929</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale per tinteggiatura alloggi ASI - 52788</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Coffee Break presso Casa Aviatore - 107325</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione parte incidentata vettura AM CR361 - 53618</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura strumenti elettronici specifici per programmazione ed esecuzione manutenzione infrastrutturale - 46411</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento lt 60.000gasolio auto per Cas.Romagnoli - lt 25.000 per Aeroporto Centocelle - 53594</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto oggettistica linea istituzionale - 4513</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta acquisto nr 9 crest e nr 15 fermacerte 3D con logo - 108115</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Evento Istituzionale di Rappresentanza - 109162</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura urgentissima 14 barriere modivisorie mobili anti COVID - 53865</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione per riattazione area giochi c/o Villaggio Azzurro - 54522</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCHIVERDE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pubblicazioni - esigenza COIR del Comando Logistico - 131754</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>nr 32 fermacarte 3d personalizzato - 133796</oggetto>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>494.7</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Momento conviviale con aliquotq personale Corpo Commissariato, occasione Celebrazioni Beata Vergine Loreto il 15/12 - 109371</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sobrio rinfresco con aliquota personale Corpo Commissariato, occasione festività natalizie il 3/12 - 109370</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisizione test rapidi COVID-19 - 54982</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POLONORD ADESTE S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>POLONORD ADESTE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>404.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Certificazione laboratorio di taratura - 1271</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IRVING 80 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IRVING 80 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1775.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Restauro conservativo statua in ceramica Madonna di Loreto - 55503</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE OPERA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Restauro e manutenzione ornamenti in ottone e alluminio porte di accesso Sala delle Nuvole e Sala degli Eroi - 55502</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE.CO.RE. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta fornitura oggettistica per esigenze connesse alle spese di funzionamento della DIPMA - 54430</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>795.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-12-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione certificazione e messa a norma 4 ambulanze - 178473</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>21443</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3954 - Manutenzione straordinaria ascensore Scala B Palam Matr 9601 - 55032 - Ordinativo 1000 del 17/11/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>12980.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Giornata ricordo dei caduti - evento conviviale 11 pax - 55113</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>247.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento crest personalizzati - 134043</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>405.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Urgente sostituzione colonna aspirazione cappa aspirazione fumi cucina alloggi APMF - 55829</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1728.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Urgente sostituzione ringhiera pericolante presso comprensorio Villaggio Azzurro - 55830</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1192.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Colazione di lavoro con rappresentanti A.M. Israeliana - 136486</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto 50 zaini e 50 borracce - 112877</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura oggettistica per esigenze connesse con cerimonie militari - 137579</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione piattaforma elevabile a cestello ISOLI su autocarro DAILY AM AK472 - 11470</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento lt. 12.500 di gasolio per autotrazione esigenza Segredifesa e Comando Aerop. Centocelle - 55905</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto penne personalizzate - 56856</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta emissione ordinativo materiale da consegnare in occasione delle festività natalizie - 113593</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto oggettistica personalizzata per il personale in forza - 9283</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione minimale per ripristino e riattivazione impianto irrigazione aree verdi comprensorio alloggiativo Villaggio Azzurro - 55776</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Brindisi presso Casa Aviatore a margine cerimonia carattere militare occasione celebrazione ricorrenza Madonna Loreto - 55803</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura oggettistica da utilizzare in occasione di cerimonie a carattere militare nel mese di dicembre 2021 - 55812</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Corso di formazione "La professionalità degli addetti al Front Office" - 115516</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento materiali per Infermeria - 53580</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6842.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta approvvigionamento materiali sanitari - 54046</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06578050723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSIMO SALERNO RAPPRESENTANZE ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V. &amp; V. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13864581007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITAL PHARMA SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01663011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta approvvigionamento zaini di soccorso sanitari - 53850</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FLAMOR S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Richiesta approvvigionamento materiali sanitari - 54045</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di decoder e TV conseguente al cambio frequenze televisive - 53877</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BMD S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELAR DIVISION SICILIA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ristorazione in occasione della visita in Italia del Sottosegretario alla Difesa del Kuwait - 116081 116982</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura oggettistica da distribuire occasione cerimonia anniversario fondazione - 140438</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura oggettistica da utilizzare in occasione della celebrazione delle festività natalizie - 115208</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Eventi conviviali per il mese di dicembre del Signor Capo di S.M.A. - 112619</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio bagni chimici per concorso Ruolo Sergenti 16-17-20-21 dicembre - 2343</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Pranzo di lavoro il 30 novembre con il Vice capo 3° Rep. S.M.A. - 116745</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura timbri esigenza Enti Palam - 78165</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Evento conviviale presso Casa dell'Aviatore - Celebrazione Madonna di Loreto - 117421</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale idraulico e attrezzature per lavori di manutenzione infrastrutturale - 57275 57276</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2038 - Manutenzione infrastrutturale per interventi urgenti immobili sedime Centocelle - S.P. 77 del 29/07/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL SIMONCINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D'ANGELI RENATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BAIOCCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COGECOM S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D.L.90 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CR APPALTI S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSMAV S.R.L</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 4291 - Interventi aggiuntivi manutenzione parco arboreo - Aumento quinto contrattuale - 11460 - Ordinativo 1054 del 03/12/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di display interattivi per la Meeting room dello SMA - 120115</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Sobrio rinfresco occasione festività natalizie - 9490</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto medaglie con stemma del Comando Supporti di Vertice e crest con stemma QG del COMAER - 59402 59403</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Evento conviviale il 16/12 per scambio auguri con personale del Com. Logistico - 146009</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto abiti di foggia civile per personale conducente - 80418</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Decorazione floreale per celebrazione Festa Madonna di Loreto presso Basilica San Pietro - 120183</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura oggettistica da utilizzare in occasione di cerimonie a carattere militare nel mese di dicembre 2021 - 120184</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Sobrio rinfresco occasione scambio auguri con il personale dipendente il 16/12 - 147429</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto oggettistica per cerimonie a carattere militare - 123-6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione trattore Landini AM 36425 - 4951 - 7068</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura decoder DVBT-2 ed accessori, per Enti supportati - 59358</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Evento conviviale del Capo Corpo Sanitario - 122354</oggetto>
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        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
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      <oggetto>Sanificazione materiale di casermaggio alloggio ASIR - 82804</oggetto>
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        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione caldaia murale a gas presso appartamento C10 int. 9 Villaggio Azzurro - 62160</oggetto>
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          <ragioneSociale>CALOR 2006 S.N.C. DI GIULIANI TULLIO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CALOR 2006 S.N.C. DI GIULIANI TULLIO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto abiti di foggia civile per nr 1 personale militare conducente del Sottocapo di SMA - 84899</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KUBY 2016 SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto corona d'alloro da deporre occasione cerimonia omaggio caduti A.M. del 9/11 - 53759</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura documenti tecnici e prezziari DEI - 46412</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale da utilizzare dal Capo di SMA in occasione di cerimonie a carattere militare - 120724</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale da utilizzare dal Capo di SMA in occasione di cerimonie a carattere militare - 120683</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Lavori urgenti per adeguamento a norma della linea di distribuzione gas  all’interno dell’alloggio di Via M. Piacentini n°39-Roma - 42172</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto 20 crest SMA 1° - 83395</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di apparecchiature per le esigenze operative dei Nuclei della Sezione Servizi Impianti - 45564</oggetto>
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          <ragioneSociale>SUPER BLOC S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2268.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Fornitura servizio di AUDIT di videosorveglianza annuale - 1255</oggetto>
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          <ragioneSociale>TUV ITALIA </ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto nr. 1 perimetro computerizzato completo di accessori - 5155</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura DPI antincendio Cat 1, 3 - 56208</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIE A CONDENSAZIONE - 9848 9849</oggetto>
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          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura generi alimentari per eventi di rappresentanza presso le Sale Conferenze Palam - 31696 56390</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura e posa in opera di una struttura in metallo a sostegno di pannelli led -wall  - 2457</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di derattizzazione sedime PALAM anno 2022 - 52491</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura materiale da utilizzare dal Capo di SMA in occasione di cerimonie a carattere militare - 120682</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale da utilizzare dal Capo di SMA in occasione di cerimonie a carattere militare - 120710</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto iniettore certificato per eseguire Mammografie con MDC - 14768</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto apparati versatili per lo screening sanitario del G6PD - 13533</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO NR.1 IMPEDENZIOMETRO</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' ARCHVIO CARTACEO</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE COLONNA DI SCARICO PLUVIALE PALAZZINA ALLOGGI VIA PIETRO CARTONI </oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE APPARATI ELETTRONICI </oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LA SEZIONE DI ODONTOIATRIA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PROVETTE E TAMPONI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>PRESTITO OPERE DA ESPOSIZIONE</oggetto>
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      <oggetto>ASSISTENZA TECNICA THEMIXLAB</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO STRUTTURE IN METALLO PER TRIBUNA MODULARE</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ARREDI SANITARI</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MONOUSO</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DA COSTRUZIONE E FERRAMENTA PER TRIBUNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO COPERTURA MODULARE PER TRIBUNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE LIGNEO</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO MANIPOLAZIONE E TRASPORTO OPERE D'ARTE</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00098090210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERCAM</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>RESTAURO VETRATE ARTISTICHE SALA VENEZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <oggetto>FORNITURA SUPPORTI PER MANIFESTI MOSTRA DUDOVICH</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER IL POLO MUSEALE VENETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DA COSTRUZIONE E FERRAMENTA PER TRIBUNA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BATTERIA UPS PER APPARATO MAMMOGRAFICO</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE E FORNITURA DI COFANETTI DI CIOCCOLATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
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        <dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO NR. 15 PENNE STILOGRAFICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>2227.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>RIQUALIFICAZIONE LOCALE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>23659.97</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE COPPIA DI MANIGLIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>1583.43</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCLAVE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MODIFICA NOMINATIVO INCISO SU LAPIDARIO DEI TRE ARCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>536.33</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE APPARECCHIO NX AGFA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE MODULO INVERTER DEL SISTEMA ECOCARDIO PHILIPS</oggetto>
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      <oggetto>ASSISTENZA TECNICA SU SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE DEI MATERIALI</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINE E REALIZZAZIONE BAGNO ARMERIA</oggetto>
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      <oggetto>INTEGRAZIONE SITEMA DI PRENOTAZIONE THEMIXLAB</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CABINA MICROBIOTICA</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>RICHIESTA DI QUALIFICHE DI PRESTAZIONE DI CONVALIDA ANNUALE DI AUTOCLAVE</oggetto>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE E STAMPA VOLUME "L'EDIFICIO ALATO"</oggetto>
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          <ragioneSociale>SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI STEFANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PACINI EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA BUONA STAMPA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA CARDONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERA PRINT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SMART DIGITAL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02127121008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.R. CENTRO STAMPA E RIPRODUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUCCILLO ARTI GRAFICHE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARCHESI GRAFICHE EDITORIALI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.T.I. STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAST EDIT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ARMADILLO EDITORE SRLS</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI BONIFICA IMPIANTO CANCELLO </oggetto>
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      <oggetto>SPESA PER LA MOSTRA "MARCELLO DUDOVICH"</oggetto>
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      <oggetto>INSTALLAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO AVI </oggetto>
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      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI ALLOGGI DEL VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO E RIPARAZIONE MATERIALI ED ATTREZZATURE PER MENSA AEROPORTUALE</oggetto>
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      <oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PER QUADRI MOSTRA DUDOVICH</oggetto>
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      <oggetto>STESURA PROGETTO RESTAURO CONSERVATIVO RITRATTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARCH. ZANELLA GIULIANA</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE E FORNITURA DI 10000 BUSTE PERSONALIZZARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIE MURALI</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM 3 SNC DI LUIGI IZZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RUGNONE ANTONIO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RICCI IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDROIMPIANTIDM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOMEDIL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FUTURE GAS </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SURIANO IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PR 2000SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRICA ELLE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ING. ACUNTO E F.LLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL IMPIANTI DI MARTINO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARCATILI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE IN ALLUMINIO E REVISIONE USCITE DI SICUREZZA</oggetto>
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          <ragioneSociale>E.D.C. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D.D.L. EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO</oggetto>
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          <ragioneSociale>MEMENTO ARCHITETTURA &amp; DESIGN</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI STRUMENTAZIONE ELETTROMEDICALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SPESA PER CONVEGNO DI STUDI</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA LIBRO CELEBRATIVO 90° ANNIVERSARIO PALAZZO AERONAUTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.S.R. CENTRO STAMPA E RIPRODUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI GIORDANO DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE LA MODERNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERNATIONAL PRINTING SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA BUONA STAMPA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.C.M. SPA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERA PRINT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMANDA EDITRICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOTOLITO MOGGIO  SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.S.R. CENTRO STAMPA E RIPRODUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>COLLABORAZIONE PROFESSIONISTA PER CONDUZIONE SERATA PRESENTAZIONE CALENDARIO AM 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIALLONARDO CHIARA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>RESTAURO CONSERVATIVO STATUA MADONNA DI LORETO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO BUSTE CON TOVAGLIOLO ALL'INTERNO PER POSATERIA METALLICA</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>INCISIONE E REALIZZAZIONE CD AUDIO </oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE VANO SCALA E 1° PIANO CIRCOLO UFFICIALI CENTOCELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>RESTAURO CONSERVATIVO VELIVOLO STORICO REGGIANE RE2000</oggetto>
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      <oggetto>RISTRUTTURAZIONE ANDRONE E SCALA PG21 E UFFICI MUSEO STORICO CSSAM </oggetto>
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      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' ASCENSORE</oggetto>
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      <oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA RICEZIONE RADIO E SISTEMA DI SICUREZZA CANCELLO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO POLTRONCINE DA UFFICIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE PERIMETRO COMPUTERIZZATO ZEISS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KIT UFFICIO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOLIANZA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPRINT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SI.EL.CO. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FINBUC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BELLONE FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CLIMA RENT S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CARRELLI PORTA VASSOIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NAMITI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO SISTEMA DI ACQUISIZIONI IMMAGINI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SPESA PER IL CONTROLLO QUALITA' APPARECCHIATURE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOCLAVE MODELLO COLUSSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE E FORNITURA DI NR. 50,000 ADESIVI</oggetto>
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          <ragioneSociale>ROMANA EDITRICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMANA EDITRICE</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' DI PUBBLICA INFORMAZIONE </oggetto>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>RIPARAZIONE BRASIERA E LAVASTOVIGLIE</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DIVISE DA LAVORO D.P.I</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO RIPARAZIONI CELLA CARNI E CELLA FRUTTA/VERDURA</oggetto>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE PORTA SAUNA </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA DI CANALIZZAZIONE</oggetto>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA CELLE FRIGO E SURGELATI DELLA MENSA 60° STORMO GUIDONIA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO NR. 150 LIBRI</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO SOBRIO RINFRESCO PRESSO VERONA</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>IMPLEMENTAZIONE NUOVE FUNZIONALITA' SU SOFTWARE PER SOMMINISTRAZIONE TEST PSICOLOGICI</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE TELECAMERA XION SN 156207</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO LICENZA DATA BROWSER PER ELETTROENCEFALOGRAFO </oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI DERMATOSCOPI HEINE DELTA 3 </oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE E FORNITURA DI AGENDE AM PER L'ANNO 2022 </oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IL CONFEZIONAMENTO PASTI</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE GRAFICA SALA DELLE NUVOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO NR. 1 FRY TOP GAS CON PIASTRA LISCIA CROMATA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DEL MEDIA DAY PRESSO REGGIO CALABRIA PER ESIGENZE 60° STORMO GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ALIMENTATORI DA ARMADIETTO A DOPPIA ALIMENTAZIONE </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1184.85</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>CONCERTO MUSICALE BANDA AM IN OCCASIONE DELLA CHIUSURA DEL GIUBILEO LAURETANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>17212.53</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RILIEVO IMPIANTI MECCANICI/ELETTRICI, ANALISI PREVENZIONE INCENDI, PROGETTAZIONE STRUTTURE, VERIFICHE STRUTTURALI SU HANGAR TROSTER E VELO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERVIZIO DI SVILUPPO DELLA GRAFICA E DELL'IMMAGINE COORDINATA DELLE AREE ESTERNE DEL MUSEO STORICO A.M.</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE SU MAMMOGRAFO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>19324.8</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>BUFFET IN OCCASIONE DEL CONVEGNO CON I LICENZIATARI UFFICIALI A.M. IN OCCASIONE DEL CENTENARIO</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO PER REDAZIONE, REALIZZAZIONE E CONDUZIONE VIDEODIRETTA SU CANALI SOCIAL AM 60° ANNIVERSARIO PAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO PER REDAZIONE, REALIZZAZIONE E CONDUZIONE VIDEODIRETTA SU CANALI SOCIAL AM 60° ANNIVERSARIO PAN</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO SOLLEVATORE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO TRANSPALLET PER MOVIMENTAZIONE MATERIALE</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO E GESTIONE TECNICA CONCERTO DI CHIUSURA GIUBILEO LAURETANO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>16827.07</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO STRUMENTARIO VARIO PER L'AMBULATORIO ODONTOIATRICO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>13648.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI TARATURA BIOIMPEDENZIOMETRO, BILANCE ELETTRONICHE E STADIOMETRI A MURO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03012300780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METROLOGIA MELICCHIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARMINATI FORNITURE SANITARIE E MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05119811213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTICONTROL S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5314.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI FARMACI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA GIANGRIECO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GDAGNN63B15F839I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIANGRIECO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>233.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIE MURALI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CSS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02195800590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANNOZZI MARCO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08546921001</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>13690.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>THESI TECNOLOGIE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ADESA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>D.I. PAOLO MAZZOCCO</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE CALDAIA A BASAMENTO</oggetto>
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          <ragioneSociale>TERMOITALIA SNC DI CAVALLETTI ROBERTO</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO PILOTY PRESSO IL COMPRENSORIO ALLOGGIATIVO DI VIA DI VALLERANO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DISINFEZIONE/DETERSIONE APPARECCHIATURE ENDOSCOPICHE</oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER VERIFICHE STRUTTURALI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE ACHILLE 4,0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 4 CALDAIE A CONDENSAZIONE</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BANDIERINE IN METALLO RAPPRESENTANTI L'INSEGNA DI COMANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STEGIP 4 COMMUNICATION </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11240771003</codiceFiscale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT SAS DI GIROLAMO GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUNTO SICUREZZA DI BRUNO ANDREA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>TARGET SAS DI BRUNO MUTTI &amp; C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TELEMATICO PER CABLAGGIO RETI RGS</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>BUREAU MILANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2640.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI FLESSIBILI GAS E ACQUA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2814.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTI CERIMONIE ED EVENTI DI ALTA RAPPRESENTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESTAURO MONUMENTO TROOMSO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02007731009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTTAVI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02007731009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTTAVI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5660.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI ARTISTICHE VERONICA MAYA RUSSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VERONICA MAYA RUSSO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04079711216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERONICA MAYA RUSSO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2241.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia e igiene ambientale e annessi servizi di ausiliariato finalizzato ad interventi straordinari di igienizzazione locali causa emergenza COVID-19 in favore di Centocelle, Terminillo, Vigna di Valle e 60° Stormo di Guidonia. Periodo 0</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MIORELLI SERVICE S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>505590224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIORELLI SERVICE S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>78072</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento tecnologico  sistema ecocardiografico tridimensionale sistema bidimensionale esigenza IMAS </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PHILIPS S.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>856750153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHILIPS S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>75209.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione parziale infissi e manutenzione ordinaria della zona Uffici Direzionali del Museo Storico
e wc del piano primo del PG 21 del Centro Storiografico Sportivo A.M. di Vigna di Valle</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>8325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13493141009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PE' GENERAL CONTRACTOR S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>4902261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGINA IMPIANTI E COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>8061401009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MF di MASTRELLA FERNANDO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MICOR</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28795.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione delle alberature dei sedimi demaniali di competenza esigenza COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LEOGARDEN</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14716851002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERDEITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22440</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di stampa, confezione, spedizione e distribuzione di n. 6 fascicoli della “Rivista Aeronautica 2021”  - Lotto 1</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>9497361007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STIGE S.p.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00170870653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE BOCCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02299750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STIGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>9497361007</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09497361007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115384</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di stampa della Rivista “Sicurezza del Volo 2021" - Lotto 2</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>9497361007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3652020540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA GRAFICA UMBRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11807721003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOLITO MOGGIO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11585671008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RODORIGO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2299750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STIGE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>170870653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE BOCCIA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>9497361007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38461.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>85502934FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di strumenti musicali per le esigenze dell'Ufficio Presidio e Cerimoniale Banda Musicale A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5580350725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALLADIUM MUSIC DI CELLARO ANGELA E DARIENZO RAFFAELE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>4606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5580350725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALLADIUM MUSIC DI CELLARO ANGELA E DARIENZO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione per cambio utenza alloggi P.M.F. area giurisdizionale Roma Capitale.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>5930561211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCIDO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5930561211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCIDO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155843.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8670797809</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vestiario di Rappresentanza, per le esigenze degli atleti in forza al Centro Sportivo A.M. dell’aeroporto di Vigna di Valle.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>721940245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIIANO DI THIENE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>721940245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIIANO DI THIENE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79483.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
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      <cig>86342600C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di consumo,  per il funzionamento della Sezione Analisi Cliniche dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma –
 Lotto 2.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10924871006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10924871006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>49180.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di manutenzione e messa in sicurezza degli ascensori di pertinenza del
Comsev, per adeguamento alle prescrizioni di legge e normative.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TECNO ASCENSORI ROMA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10157401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ELEVATOR GIANNACCINI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FUSCO S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BAMER S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14185641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ASCENSORI ROMA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>102894.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistema analitico per la sezione di Ematologia e Ves. - Lotto 2.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DASIT S.p.a.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistema analitico per parametri coagulazione . - Lotto 4.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DASIT S.p.a.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistema analitico per la Sezione delle Elettroforesi delle sieroproteine e immunotipizzazione - Lotto 3.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1260340482</codiceFiscale>
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        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistema per esami di Chimica Clinica, elettroliti, proteine specifiche, ormoni, epatiti, sierologia, droghe e sistema per l'esame chimico fisico delle  urine - Lotto 1.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE DIAGNOSTICS S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>31373.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 17 licenze software VBS3 esigenza SMA 3°</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>145180923</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>46721.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordinativo 377 del 14.06.2021 - Servizio di
manutenzione straordinaria degli impianti
ascensore presso le palazzine
alloggi di Guidonia - (Lotto 3)</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10157401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ELEVATOR GIANNACCINI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordinativo 378 del 14.06.2021 - Servizio di
manutenzione straordinaria  impianto
ascensore Centro di Selezioe manufatto n° 147 di Guidonia - (Lotto 3)</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>4828011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4828011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>486.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordinativo 22 del 23.03.2021  - Svz di pulizia locali 2° piano ESTO esigenza JIPO - BONI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2113890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONI S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2113890012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONI S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14731.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Scrittura Privata 67 del 22.06.2021 - Intervento archivistico, di schedatura, riordinamento e inventariazione dei fondi "Italo Balbo" (Lotto 1)</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3217650583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLIONOVA  SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3217650583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLIONOVA  SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22950.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Scrittura Privata 68 del 22.06.2021 - Intervento archivistico, di schedatura, riordinamento e inventariazione dei fondi "Italo Balbo" (Lotto 2)</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5356951003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMORIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5356951003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMORIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>18032.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Scrittura Privata 45 del 22.04.2021 - Fornitura armature stradali  esigenza del 60° Stormo di Guidonia </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>8399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>19084400850</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3G LED S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>933480949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2196530659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADINOLFI IMPIANTI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19631.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Scrittura Privata 46 del 22.04.2021 - Lavori di sanificazione acque alloggi manufatto 176 di P.G. esigenza Centocelle</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D’ANGELI RENATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BAIOCCO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>APPALTI INTERGRATI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE LAVORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D’ANGELI RENATO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Scrittura Privata 1052 del 26.11.2020 -Acquisto di materiale di arredo ed attrezzature varie per l’allestimento della nuova
palazzina alloggi della Scuola di Aerocooperazione presso l’aeroporto di Guidonia
Alfredo Barbieri – Lotto 1</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORMAR CONTRACT S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PEDERZOLI MOBILI DI PEDERZOLI AGOSTINO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>QUADRICA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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        <dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Scrittura Privata 1054 del 26.11.2020 -Acquisto di materiale di arredo ed attrezzature varie per l’allestimento della nuova
palazzina alloggi della Scuola di Aerocooperazione presso l’aeroporto di Guidonia
Alfredo Barbieri – Lotto 2 </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>828110676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 MURA ARREDAMENTI S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2722120421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMAR CONTRACT S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PEDERZOLI MOBILI DI PEDERZOLI AGOSTINO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>QUADRICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4377571007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFITEC S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>828110676</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>39115</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordinativo 1255 del 16.12.2020 - Acquisto di effetti letterecci per l’allestimento della nuova palazzina alloggi della Scuola di
Aerocooperazione presso l’aeroporto di Guidonia Alfredo Barbieri - Lotto 3</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordinativo 421 del 16,06,2021 Installazione montascale esterno rampa scale lato via Gobetti Caserma Romagnoli</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FUSCO S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Scrittura Privata 94 del 09.09.2021 - Realizzazione diuna sala multimediale e convegno edificio 45 del 60° Guidonia - EMMECI</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordinativo 576 del 14,09,2021 - Acquisto carta A4 e A3 esigenza PALAM e Centocelle</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>2583040643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE 2000 S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>1776340620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT TONER S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>4179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI S.r.l.s.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>9659151006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAX 3 S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1180361008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19364</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
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      <oggetto>Scrittura Privata 100 del 17.09.2021 - Fornitura di un sistema di scansione pellicola esigenza SMA 5°</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50000</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Scrittura Privata  83 del 27.08.2021 - Svz di stampa del CALENDARIO A.M. 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.T.I. STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE PICENE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAFICHE ZANINI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POZZONI S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RUBBETTINO S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIBURTINI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>125000</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>0222-08-27</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Scrittura Privata 90 del 09.09.2021 - Manutenzione straordinaria tubazione idrica sanitaria alloggi Man. 176 di P.G. - SUPER T 82 (RVE 165-2021)</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>14791291009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPER T 82 S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10011281002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIOCCO S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>1530821212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAIN S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.R.E.I.T. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14283861006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE QUATTROEMME</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12895761000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8331451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>1952571006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.FE. COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>4291241000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA LONI SILVIO S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMPRESA INDIVIDUALE RUSSO GRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAPIT S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>2935290607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.DO. APPALTI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIMODEIL S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10816211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.FA RISTRUTTURAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>4369631009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRGINIO PETRICHELLA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14791291009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPER T 82 S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>79950.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto 79 del 03.11.2021 -  Riorganizzazione e ottimizzazione rete interna PALAM - TELECOM </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>331677.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-06</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Scrittura Privata 123 del 17.11.2021 -  Fornitura di materiale di cancelleria – Carta f.to A4/A3 – esigenza Enti PALAM</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Scrittura Privata 130 del 07.12.2021 - Fornitura di n. 385 corpi illuminanti/armature stradali per l’illuminazione stradale
del sedime del Comando Aeroporto “F. Baracca”</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>8399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>2196530659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADINOLFI IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROLAZIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.F.E. ELETTROIMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>67825.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Scrittura Privata 127 del 25.11.2021 -  Fornitura di unità combinata di topografo corneale ed aberrometro per l’esigenza
dell'IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1632541007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TED MED S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>4606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10580671005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKA VISION S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>4933431001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPTO MEDICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1632541007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TED MED S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38464</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Scrittura Privata 47 del 23.04.2021 - Progetto architettonico interni Museo Storico progetto MUSAM 2023 esigenza Vigna di Valle</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>8353850960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Architetto Carlo ORSINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8353850960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Architetto Carlo ORSINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>75000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Scrittura Privata 57 del 18.05.2021 - Progetto di Curatela Scientifica del Museo Storico AM MUSAM 2023 esigenza Vigna di Valle </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>1444690117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIAREM S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1444690117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIAREM S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29901.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordinativo 1107 del 01.12.2020 -  Materiale per analisi di laboratorio emergenza COVID 19 esigenza IMAS </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE DIAGNOSTICS S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>67798</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Scrittura Privata 71 del 01.07.2021 -  Progetto BRAND IDENTITY del Museo Storico di Vigna di Valle </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>1394950115</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAURO CANTINI </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordinativo 421 del 16.06.2021 -  Istallazione scale rampa Caserma Romagnoli </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FUSCO S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Scrittura Privata 65 del 15.06.2021 -  Manutenzione presso l’HANGAR TRICAMPATE del Museo Storico di Vigna di Valle </oggetto>
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          <ragioneSociale>SABI S.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DAMIANO NICOLINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>V&amp;GA COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL SIMONCINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SABINA DOMUS S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D'ANGELI RENATO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>D.F. STRADE S.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE LAVORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COGECOM S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALADINI &amp; C.  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13836701006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNERIA - COSTRUZIONI E SERVIZI APPALTI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GECOSER S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FG COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL DI VEDILEI T. S.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE LORUSSO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8074030589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.FE. COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Svz di allestimento e gestione tecnica concerto Banda Musicale </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOTW S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino inefficenze infrastrutturali Palazzine alloggi B1 e B8 </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>P.A.V. COSTRUZIONI &amp; ENGINEERING S.r.l </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>6463771003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMODEIL S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>7479391000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.I. 2003 S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.L.C. COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMP ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6933811215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.A.V. COSTRUZIONI &amp; ENGINEERING S.r.l </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02754020242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMP ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>40108.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di un Server Video esigenza SMA 5° </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>9908771000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA ELETTRO TELECOMUNICAZIONI AET NET</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>101500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Svz di stampa dei volumi  a fumetti del Centenario esigenza SMA 5° </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIBURTINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PACINI EDITORE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>9497361007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>76896</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione sulle aree verdi dei due comprensori alloggiativi di Guidonia</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2910.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bonifica della barriera perimetrale, intercapedine e aree verdi di Palam a mezzo pulizia, stuccatura e trattamento antismog, incluso la verniciatura delle parti metalliche</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BAIOCCO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D'ANGELI RENATO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>5398761006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CR APPALTI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>10011281002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIOCCO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>72869.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 1 (uno) modulo ISO 1 C aviotrasportabile su C-130J, utilizzabile per capacità logistica di proiezione OFCN, necessario al COMSEV per la rilocazione temporanea (gap filler) della funzione officina per la pulizia e manutenzione armi a </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>91818.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di straordinaria manutenzione per il rifacimento gruppi bagni ubicati presso l’Aeroporto “F. Baracca” (Lotto 1) </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952571006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.FE. COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELECTRA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02508130602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE.CI. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRC IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMECO S.R.L</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura GIFT CARD LIBRI per E/D/R  della Direzione di Intendenza Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di straordinaria manutenzione per la realizzazione di servizi igienici Palazzina A/I manufatto n. 67 di P.G. del COMSEV (Lotto 2)</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REGINA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIMONEDIL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01172170860</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC S.R.L</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952571006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.FE. COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura con carattere di somministrazione di parti di ricambio per autoveicoli per le esigenze del Reparto Motorizzazione del 60° Stormo Guidonia (LOTTO 2)</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-18</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia e igiene ambientale e annessi servizi di ausiliariato finalizzato ad interventi straordinari di igienizzazione locali causa emergenza COVID-19 in favore di Centocelle, Terminillo, Vigna di Valle e 60° Stormo di Guidonia.
Periodo 0</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>505590224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIORELLI SERVICE SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura di un modulo CESM  per il mammografo GE SENO ESSENTIAL per l'IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>3663500969</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>47000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori urgenti di particolare manutenzione per il rifacimento del manto stradale (asfalto) e della relativa segnaletica orizzontale c/o il Sedime Aeroportuale dell’Aeroporto “F. Baracca LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMPREGETAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3A COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BEMAR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.GE.BI. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE QUATTROEMME</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILIZIA 2001 DI FERRACCI FABRIANO &amp; C</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILSAF SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESSE.CI. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMAN COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAURENTINA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PESTOZZI ALFIERO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAICO S.R.L </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SI.DO. APPALTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIMONEDIL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SO.CO.PAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14791291009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPER T 82 S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEC S.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>3796790588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOCE DOMENICO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>11210601008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREGETAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>283437.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aggiornamento e adeguamento al D.lgs. 101/2020 dell’attuale Sistema RIS (Radiology Information System) in uso presso l’IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D-MEDICAL SRL </ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di elettrodomestici per esigenze allestimento alloggi comprensorio di ROMA Urbe - Lotto 3</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di manutenzione ordinaria vani scale B-D-E presso Palazzo AM </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12506041008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMAV SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisizione di un servizio di Relamping con tecnologia led per ingresso monumentale attraverso interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico sedime Palazzo A.M. e installazione colonnine ricarica autovetture</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RTI ENEL SOLE - ENEL X</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RTI ENEL SOLE - ENEL X</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura con carattere di somministrazione di parti di ricambio per autoveicoli per le esigenze del Reparto Motorizzazione del Comando Aeroporto “F. Baracca” – Q.G. del COMAER </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento del servizio di allestimento per evento presentazione calendario Aeronautica Militare 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOTW SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>43650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione del parco arboreo del 60° Stormo di Guidonia tramite potatura ed abbattimento alberi ad alto fusto. </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07056251007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAVERDE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>31290.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-08-25</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento al D.lgs. 81/08 delle scalinate, percorsi pedonali e vie di accesso mediante l’attuazione di interventi di miglioramento aderenza superfici pavimentate Palazzo Esto n. 72 P.G. – viale dell’Università, 4 – Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL SIMONCINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14371261000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L.90 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>59374.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riqualificazione del parco arboreo di Palazzo AM e realizzazione sistema di irrigazione centralizzato automatico </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I GIARDINI DEL SUD</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA GARDENIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONDO SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIANETA VERDE S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIVAI MARCELLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERDE IDEA</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e montaggio di arredi per la nuova sede della Banda Musicale A.M. - Lotto 1 </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EFFEMME LOGISTICA E DESIGN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORMAR CONTRACT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MOSCHELLA SEDUTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIALT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>servizio di pulizia presso comprensori A.M. di Via Piacentini, 39-44 e Via Cartoni, 23 - Periodo Febbraio 2021 - Gennaio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AURORA Soc. Coop. A.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di pulizia presso comprensori A.M. di Via L. Dal Verme, Tuscolana, Cave - Periodo Febbraio 2021 - Gennaio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPATARIU LUCIAN RISTRUTTURAZIONI EDILI </ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>servizio di pulizia presso comprensori A.M. di Via di Vallerano, 95/110 e Roma Urbe - Periodo Febbraio 2021 - Gennaio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia presso l’alloggio A.S.I.R. del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e del servizio di rifacimento letti presso la Caserma “G. Romagnoli” e il Centro Logistico Sportivo di Roma/Urbe – periodo dal 01/01/2021 al 31/03/202</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EXPERT FULL OPERATION SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIS.ECO. SERVIZI.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OVER SERVIZI.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SMERALDO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.SO.LA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALIA SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12354391000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT FULL OPERATION SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione alloggi demaniali dell'area di Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Servizio di spurgo e disostruzione impianti fognari comprensori abitativi A.M. dell'area di Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Servizio di manutenzione aree verdi e superfici pavimentate dei comprensori abitativi A.M. dell'area di Roma</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di pulizia e igienizzazione COVID 19</oggetto>
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          <ragioneSociale>MIORELLI SERVICE SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>manutenzione degli impianti antincendio, porte tagliafuoco e dispositivi antincendio e di rivelazione fumi presso il comprensorio di Palazzo Aeronautica e sedimi di competenza (LOTTO 1)</oggetto>
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      <oggetto>manutenzione degli impianti antincendio, porte tagliafuoco e dispositivi antincendio e di rivelazione fumi presso il comprensorio di Palazzo Aeronautica e sedimi di competenza (LOTTO 3)</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione degli impianti antincendio, porte tagliafuoco e dispositivi antincendio e di rivelazione fumi presso il comprensorio di Palazzo Aeronautica e sedimi di competenza (LOTTO 4)</oggetto>
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      <oggetto>manutenzione degli impianti antincendio, porte tagliafuoco e dispositivi antincendio e di rivelazione fumi presso il comprensorio di Palazzo Aeronautica e sedimi di competenza (LOTTO 5)</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di stampa, confezione, spedizione e distribuzione di n. 6 fascicoli della “Rivista Aeronautica 2021”</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>servizio di stampa della Rivista “Sicurezza del Volo 2021”</oggetto>
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          <ragioneSociale>RODORIGO S.R.L</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione rete fognaria e impianto di sollevamento con disostruzione tubazioni, pulizia pozzetti, svuotamento fosse e deblattizzazione presso il Comprensorio Demaniale “Villaggio Azzurro” del Comando Aeroporto “F. Baracca”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di disinfestazione e derattizzazione presso il Comprensorio Demaniale “Villaggio Azzurro” del Comando Aeroporto “F. Baracca”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3458.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione aree verdi-viali Comprensorio Demaniale “Villaggio Azzurro” del Comando Aeroporto “F. Baracca”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>36234</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non localizzati presso gli enti ubicati nel comprensorio di Palazzo A.M., Torricola e CLS Roma Urbe – Lotto 2 </oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>9463.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale di consumo per il funzionamento della Sezione Analisi Cliniche dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma - lotto 1</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10924871006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>10924871006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59100.01</importoAggiudicazione>
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